|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 257033 |
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.607.935/0001-37 - INSTITUTO OFC DE INOVACAO PROFISSIONAL
|
|
Processo
|
25044.400334/2017-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONFORME 4º TERMO ADITIVO D...
|
|
Vig. Início
|
02/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 722.204,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.183,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.712.950,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2018
|
00006/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
02/05/2018
|
02/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/04/2018
|
00006/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.400334/2017-51
|
02/05/2018
|
02/05/2023
|
722.204,93
|
12
|
60.183,74
|
|
15/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃOPARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE PELO PERÍODO DE 02 DE MAIO2019 A 02 DE MAIO DE 2020.
|
02/05/2019
|
02/05/2020
|
570.672,36
|
12
|
47.556,03
|
|
27/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
|
02/05/2020
|
02/05/2021
|
570.672,36
|
12
|
47.556,03
|
|
11/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 14,29% AO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 06/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
|
02/05/2020
|
02/05/2021
|
696.806,30
|
1
|
0,00
|
|
08/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 006/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE,
|
02/05/2018
|
02/05/2022
|
696.806,30
|
12
|
58.067,19
|
|
21/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000173/2021 (0023879009), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
|
02/05/2018
|
02/05/2022
|
722.204,93
|
12
|
60.183,74
|
|
27/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
|
02/05/2018
|
02/05/2023
|
722.204,93
|
12
|
60.183,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257033
|
2022NE000014
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.671,67
|
0,00
|
0,00
|
228.671,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2023NE000108
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.309,05
|
0,00
|
0,00
|
88.309,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2022NE000082
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
242.985,62
|
0,00
|
0,00
|
242.985,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2022NE000123
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.879,55
|
0,00
|
5.164,08
|
147.305,81
|
64.409,66
|
0,00
|
0,00
|
69.573,74
|
|
257033
|
2022NE000112
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
691,34
|
0,00
|
0,00
|
691,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2022NE000111
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.791,30
|
0,00
|
0,00
|
16.791,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2023NE000021
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.098,45
|
0,00
|
0,00
|
141.098,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2018NE800093
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2020NE800333
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.373,30
|
58.452,54
|
0,00
|
45.920,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2019NE800021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2021NE000029
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
689.220,11
|
0,00
|
0,00
|
633.185,86
|
56.034,25
|
0,00
|
0,00
|
56.034,25
|
|
257033
|
2022NE000055
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
918,63
|
0,00
|
0,00
|
918,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-02
|
34840.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3184.5975
|
38215.1700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
2942.9917
|
35315.9004
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
25680.3008
|
308163.6096
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
3536.3542
|
42436.2504
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
3104.9375
|
37259.2500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.576.143-**
|
JAMESSON DE SOUZA GURGEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.703-**
|
ALBERTO SALES BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.353.033-**
|
LUCAS DIAS MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.017.563-**
|
FRANCISCO GLEICIANO SOUSA BARROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
