|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.344.263/0001-86 - FORNARIA JOAO VITOR LTDA
|
|
Processo
|
23051.009026/2024-06
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO, LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO IFPA – CAMPUS CASTANHAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 312.360,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 312.360,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.045.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2024
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009026/2024-06
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
297.060,00
|
1
|
297.060,00
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO DE CONTRATO
|
21/10/2025
|
21/10/2026
|
312.360,00
|
1
|
312.360,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158308
|
2024NE000231
|
L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75,79
|
75,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2025NE000047
|
L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.933,08
|
0,00
|
0,00
|
55.933,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2025NE000243
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.450,67
|
4.450,67
|
0,00
|
0,00
|
4.450,67
|
0,00
|
0,00
|
4.450,67
|
|
158308
|
2026NE000023
|
L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.633,73
|
39.551,31
|
8.966,60
|
46.115,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3421
|
2026-06-30
|
23051.009026/2024-06
|
2026-07-01
|
8891.92
|
|
3512
|
2026-08-31
|
23051.009026/2024-06
|
2026-09-02
|
5832.48
|
|
3468
|
2026-07-31
|
23051.009026/2024-06
|
2026-08-14
|
2446.96
|
|
3562
|
2026-10-01
|
23051.009026/2024-06
|
2026-10-06
|
8966.60
|
|
2796
|
2025-04-30
|
23051.009026/2024-06
|
2025-05-05
|
8814.82
|
|
2846
|
2025-05-31
|
23051.009026/2024-06
|
2025-06-03
|
9221.29
|
|
2898
|
2025-06-30
|
23051.009026/2024-06
|
2025-07-03
|
8634.69
|
|
2952
|
2025-08-06
|
23051.009026/2024-06
|
2025-08-21
|
3857.48
|
|
2991
|
2025-09-01
|
23051.009026/2024-06
|
2025-09-09
|
5005.16
|
|
3034
|
2025-09-30
|
23051.009026/2024-06
|
2025-10-01
|
10209.56
|
|
3084
|
2025-11-04
|
23051.009026/2024-06
|
2025-11-24
|
10190.08
|
|
3120
|
2025-12-01
|
23051.009026/2024-06
|
2026-01-09
|
10802.28
|
|
3164
|
2025-12-30
|
23051.009026/2024-06
|
2026-01-13
|
8187.72
|
|
3210
|
2026-01-31
|
23051.009026/2024-06
|
2026-02-04
|
4852.02
|
|
3257
|
2026-03-03
|
23051.009026/2024-06
|
2026-03-17
|
3586.64
|
|
3290
|
2026-03-31
|
23051.009026/2024-06
|
2026-04-07
|
9096.02
|
|
3335
|
2026-04-30
|
23051.009026/2024-06
|
2026-05-06
|
8522.92
|
|
3377
|
2026-05-31
|
23051.009026/2024-06
|
2026-06-10
|
10059.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
3000
|
4.46
|
13380.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
3000
|
4.5
|
13500.0000
|
|
Material
|
PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCA
|
3000
|
5.15
|
15450.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
3000
|
6.21
|
18630.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
15000
|
16.76
|
251400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
