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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
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Processo
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64581.033237/2023-61
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Objeto
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contratação de aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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|
Vig. Fim
|
07/11/2025
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 189.363,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 189.363,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 189.363,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
|
00123/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033237/2023-61
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07/11/2024
|
07/11/2025
|
189.363,20
|
1
|
189.363,20
|
|
16/10/2026
|
00123/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
07/11/2024
|
07/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2025NE000983
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.195,00
|
10.195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001017
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.195,00
|
10.195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001103
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.760,00
|
12.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002323
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.018,20
|
7.018,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
300
|
0.84
|
252.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
150
|
4.62
|
693.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
300
|
4.62
|
1386.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
100
|
4.62
|
462.0000
|
|
Material
|
FAIXA DE ESMARCH
|
800
|
20.3
|
16240.0000
|
|
Material
|
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA
|
500
|
28
|
14000.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
150
|
4.2
|
630.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
400
|
4.2
|
1680.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
60000
|
0.93
|
55800.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE
|
5000
|
0.98
|
4900.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
2000
|
2.31
|
4620.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
3000
|
5.5
|
16500.0000
|
|
Material
|
FAIXA DE ESMARCH
|
500
|
10.5
|
5250.0000
|
|
Material
|
FAIXA DE ESMARCH
|
800
|
15.12
|
12096.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
500
|
0.84
|
420.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
1000
|
0.84
|
840.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
2000
|
1.4
|
2800.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
1000
|
1.82
|
1820.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
1000
|
2.08
|
2080.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
3000
|
0.84
|
2520.0000
|
|
Material
|
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
|
10
|
24.36
|
243.6000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
30
|
4.62
|
138.6000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
50
|
4.62
|
231.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOTRAQUEAL
|
50
|
4.62
|
231.0000
|
|
Material
|
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
500
|
0.84
|
420.0000
|
|
Material
|
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
500
|
0.98
|
490.0000
|
|
Material
|
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
300
|
1.5
|
450.0000
|
|
Material
|
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
300
|
1.5
|
450.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
|
30000
|
1.33
|
39900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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