|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Número da Compra
|
00011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
066.414.269-98 - EZEQUIEL DA CRUZ MOURA
|
|
Processo
|
23187.003071/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO ARTISTA EZEQUIEL MOURA PARA PINTURA MURALISTA COM MARCADORES PERMANENTES EM PAREDE, PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO CAMPUS VILA VELHA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003071/2024-12
|
11/11/2024
|
10/01/2025
|
9.800,00
|
1
|
9.800,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2024
|
Termo de Encerramento
|
O contrato foi efetivamente encerrado em 03/12/2024, antecipando o fim com a esperada qualidade.
|
11/11/2024
|
10/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2024NE000144
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
9.800,00
|
0,00
|
851,65
|
8.948,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTES PLÁSTICAS
|
1
|
9800
|
9800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.317-**
|
RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.258.617-**
|
SILVIO JOSÉ DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.35 MB |
11/11/2024 16:34:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
