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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 250061 - HOSP.SERVIDORES
Número da Compra 00019/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.001.169/0001-05 - BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA
Processo 33433.013427/2016-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2018
Vig. Fim 01/05/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 285.631,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.802,64
Valor Acumulado R$ 856.895,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013427/2016-11 02/05/2018 01/05/2019 285.631,68 1 285.631,68
29/04/2019 00007/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTU-CHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO. 02/05/2019 01/05/2020 285.631,64 12 23.802,68
27/04/2020 00015/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CON-TRATUAL DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO EM 02DE MAIO DE 2018, COM FULCRO NO ART. 57, DA LEINº 8666/93. 02/05/2020 01/05/2021 285.631,68 12 23.802,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250061 2018NE800613 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800657 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE800530 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800042 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE800021 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE800840 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2021NE000026 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.163,24 0,00 0,00 37.163,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 1 285631.68 285631.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo