|
Órgão
|
25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173030 - CVM/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173030 - CVM/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
173030 - CVM/RJ
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.237.694/0001-67 - W.A TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
19957.010448/2024-46
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A CVM EM SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.606,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 110.606,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 622.425,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.010448/2024-46
|
13/11/2024
|
12/11/2025
|
138.999,96
|
1
|
138.999,96
|
|
26/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA CVM - SP
|
26/06/2025
|
12/11/2025
|
155.056,68
|
1
|
155.056,68
|
|
29/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A REGIONAL DA CVM EM SÃO PAULO
|
13/11/2025
|
12/11/2026
|
101.579,52
|
1
|
101.579,52
|
|
24/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTAS
|
13/11/2024
|
12/11/2026
|
107.920,56
|
1
|
107.920,56
|
|
20/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA CVM EM SÃO PAULO
|
20/08/2026
|
12/11/2026
|
110.606,16
|
1
|
110.606,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2025NE400036
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.913,48
|
0,00
|
3.826,71
|
144.086,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2024NE400158
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.533,31
|
0,00
|
13.004,60
|
5.528,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2026NE400043
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.646,79
|
8.973,21
|
849,87
|
70.823,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302
|
2026-07-28
|
19957.010448/2024-46
|
2026-07-28
|
8993.38
|
|
318
|
2026-08-07
|
19957.010448/2024-46
|
2026-08-17
|
8993.38
|
|
326
|
2026-08-21
|
19957.010448/2024-46
|
2026-08-31
|
1841.01
|
|
346
|
2026-09-18
|
19957.010448/2024-46
|
2026-09-29
|
8993.38
|
|
00000326
|
2026-08-21
|
19957.010448/2024-46
|
2026-09-11
|
1584.86
|
|
105/2025
|
2025-09-04
|
19957.010448/2024-46
|
2025-09-12
|
12921.39
|
|
63
|
2025-02-06
|
19957.010448/2024-46
|
2025-02-18
|
11583.33
|
|
69
|
2025-03-11
|
19957.010448/2024-46
|
2025-03-19
|
11583.33
|
|
73/2025
|
2025-04-04
|
19957.010448/2024-46
|
2025-04-14
|
11583.33
|
|
79/2025
|
2025-05-06
|
19957.010448/2024-46
|
2025-05-15
|
11583.33
|
|
84
|
2025-06-05
|
19957.010448/2024-46
|
2025-06-11
|
11583.33
|
|
91
|
2025-07-16
|
19957.010448/2024-46
|
2025-07-18
|
8015.44
|
|
90/2025
|
2025-07-04
|
19957.010448/2024-46
|
2025-07-15
|
11583.33
|
|
99/2025
|
2025-08-13
|
19957.010448/2024-46
|
2025-08-19
|
12921.39
|
|
110
|
2025-10-02
|
19957.010448/2024-46
|
2025-10-15
|
12921.39
|
|
133/2025
|
2025-11-05
|
19957.010448/2024-46
|
2025-11-14
|
12921.39
|
|
153/2025
|
2025-12-04
|
19957.010448/2024-46
|
2025-12-12
|
8464.96
|
|
152/2025
|
2025-12-04
|
19957.010448/2024-46
|
2025-12-12
|
10247.54
|
|
193
|
2026-02-10
|
19957.010448/2024-46
|
2026-02-13
|
12087.75
|
|
201
|
2026-02-23
|
19957.010448/2024-46
|
2026-02-25
|
8191.90
|
|
227
|
2026-03-16
|
19957.010448/2024-46
|
2026-03-30
|
8464.96
|
|
247
|
2026-04-14
|
19957.010448/2024-46
|
2026-04-28
|
8464.94
|
|
260
|
2026-05-12
|
19957.010448/2024-46
|
2026-06-03
|
8993.40
|
|
283
|
2026-06-12
|
19957.000565/2026-63
|
2026-07-08
|
8993.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
110606.16
|
110606.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.456.018-**
|
BEATRIZ ROCHA JAMBERG
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.046-**
|
ROBERTA FERREIRA CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.456.988-**
|
MARCOS JOSE MICHELS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
