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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
|
90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.258.899/0001-99 - SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA
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|
Processo
|
08204.001319/2024-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO À DIREB-ANP/PF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.357.924,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 363.160,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.769.238,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001319/2024-53
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
3.878.220,12
|
12
|
323.185,01
|
|
05/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DA CATEGORIA DA REGISTRADA NO MTE
SOB O Nº DF000042/2025.
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
4.128.103,92
|
12
|
344.008,66
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
18/11/2025
|
18/11/2026
|
4.128.103,92
|
12
|
344.008,66
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 EM RAZÃO DA CCT DA CATEGORIA.
|
18/11/2024
|
18/11/2026
|
4.357.924,80
|
12
|
363.160,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2024NE000299
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
463.231,85
|
323.185,01
|
133.044,50
|
7.002,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000127
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000014
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.922.765,17
|
344.008,66
|
0,00
|
3.578.756,51
|
344.008,66
|
0,00
|
0,00
|
344.008,66
|
|
200340
|
2026NE000016
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.089.513,28
|
363.192,48
|
0,00
|
726.320,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000089
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.542.172,89
|
50,09
|
363.160,40
|
2.178.962,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1365
|
2026-08-03
|
08204.003789/2026-13
|
2026-08-05
|
363160.40
|
|
1414
|
2026-09-01
|
08204.004283/2026-21
|
2026-09-02
|
363160.40
|
|
1455
|
2026-10-02
|
08204.005071/2026-61
|
2026-10-06
|
363160.40
|
|
1011
|
2025-11-07
|
08204.003189/2025-74
|
2025-11-12
|
344008.66
|
|
695/2025
|
2025-02-14
|
08204.001319/2024-53
|
2025-02-17
|
323185.01
|
|
632/2024
|
2024-12-10
|
08204.001319/2024-53
|
2024-12-17
|
140046.84
|
|
663/24
|
2025-01-10
|
08204.001319/2024-53
|
2025-01-13
|
323185.01
|
|
725/2025
|
2025-03-06
|
08204.001319/2024-53
|
2025-03-07
|
323185.01
|
|
753/2025
|
2025-04-07
|
08204.001319/2024-53
|
2025-04-09
|
323185.01
|
|
892
|
2025-08-07
|
08204.002247/2025-42
|
2025-08-11
|
323185.01
|
|
859
|
2025-07-08
|
08204.001944/2025-86
|
2025-07-10
|
318099.89
|
|
789/2025
|
2025-05-08
|
08204.001319/2024-53
|
2025-05-12
|
323185.01
|
|
823
|
2025-06-06
|
08204.001659/2025-65
|
2025-06-18
|
323185.01
|
|
905
|
2025-08-14
|
08204.002310/2025-41
|
2025-08-25
|
145511.92
|
|
1050
|
2025-12-05
|
08204.003487/2024-64
|
2025-12-08
|
344008.66
|
|
968
|
2025-10-07
|
08204.002865/2024-92
|
2025-10-08
|
344008.66
|
|
939
|
2025-09-05
|
08204.002562/2025-70
|
2025-09-08
|
344008.66
|
|
1094
|
2026-01-07
|
08204.000059/2026-61
|
2026-01-08
|
344008.66
|
|
1143
|
2026-02-24
|
08204.001043/2026-75
|
2026-02-26
|
19151.74
|
|
1128
|
2026-02-06
|
08204.000690/2026-60
|
2026-02-06
|
344008.66
|
|
1215
|
2026-04-08
|
08204.001678/2026-72
|
2026-04-09
|
363160.40
|
|
1166
|
2026-03-06
|
08204.001213/2026-11
|
2026-03-09
|
363160.40
|
|
1256
|
2026-05-08
|
08204.002156/2024-98
|
2026-05-14
|
363160.40
|
|
1305
|
2026-06-08
|
08204.002899/2026-68
|
2026-06-09
|
363160.40
|
|
1331
|
2026-07-01
|
08204.003269/2026-19
|
2026-07-02
|
363160.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-05
|
193911.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4357924.8
|
4357924.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.159.721-**
|
ALOISIO VALENTE CHAVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.050.691-**
|
FABIANO MENDES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.248.303-**
|
CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.327.977-**
|
ANTONIO JOÃO RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
