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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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23293.002255/2024-40
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS GRÁFICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.327,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 10.110,66
|
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Valor Acumulado
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R$ 236.527,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002255/2024-40
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11/11/2024
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11/11/2025
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115.200,00
|
12
|
9.600,00
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10/11/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, E O REAJUSTE OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
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11/11/2025
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11/11/2026
|
121.327,92
|
12
|
10.110,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2024NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
117.951,59
|
20.332,41
|
24.954,90
|
77.286,77
|
|
158324
|
2025NE000056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,05
|
1.000,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
956
|
2026-07-08
|
23293.000736/2026-82
|
2026-07-10
|
4240.00
|
|
00001009
|
2026-09-21
|
23293.002255/2024-40
|
2026-10-01
|
1681.20
|
|
955
|
2026-07-08
|
23293.001304/2026-99
|
2026-07-09
|
849.72
|
|
602
|
2025-03-10
|
23293.002663/2024-00
|
2025-04-01
|
47698.89
|
|
605
|
2025-03-13
|
23293.002663/2024-00
|
2025-04-01
|
2153.46
|
|
610
|
2025-03-25
|
23293.002255/2024-40
|
2025-04-01
|
10091.29
|
|
822
|
2025-12-10
|
23293.002490/2025-01
|
2025-12-10
|
15678.13
|
|
821
|
2025-12-10
|
23293.002490/2025-01
|
2025-12-10
|
1665.00
|
|
862
|
2026-02-03
|
23293.000116/2026-43
|
2026-02-05
|
737.00
|
|
896
|
2026-04-08
|
23293.000736/2026-82
|
2026-04-13
|
8202.00
|
|
939
|
2026-06-16
|
23293.002255/2024-40
|
2026-06-24
|
1681.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
12
|
10110.66
|
121327.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.878.453-**
|
ANTONIO MARCOS DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.984.593-**
|
RÔMULO RIBEIRO FRANCO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.292.393-**
|
TAIRONE LIMA DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.301.893-**
|
KEILIANE ALINE DANTAS PORTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.358.003-**
|
RAFAELA DE SOUSA BRITO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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