|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510280 - GEX/CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510280 - GEX/CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510120 - GEX/BELEM
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
35092.000145/2019-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.975,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.975,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.975,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2019
|
00011/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35092.000145/2019-21
|
15/05/2019
|
15/05/2020
|
2.975,20
|
1
|
2.975,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510280
|
2019NE800190
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
8394
|
22.69
|
190459.8600
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
3014
|
19.9
|
59978.6000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
4513
|
10.26
|
46303.3800
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
1120
|
0.79
|
884.8000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
1430
|
3.16
|
4518.8000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5148
|
1.74
|
8957.5200
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
1608
|
1.74
|
2797.9200
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
694
|
2.15
|
1492.1000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
606
|
2.15
|
1302.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
