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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23148.005934/2022-82
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
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Informações Complementares
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15841605000192023 - UASG Minuta: 158416
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.664,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.664,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005934/2022-82
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11/07/2024
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31/12/2024
|
14.664,10
|
1
|
14.664,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158416
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2024NE000118
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F20RGP01VIP - EMENDA INDIVIDUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.664,10
|
0,00
|
0,00
|
14.664,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TRINCHA
|
10
|
10.72
|
107.2000
|
|
Material
|
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA
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50
|
55.11
|
2755.5000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
5
|
39.87
|
199.3500
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
25
|
16.49
|
412.2500
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
36.4
|
1820.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
11.59
|
347.7000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
11.43
|
342.9000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
9.94
|
99.4000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
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ZARCÃO
|
5
|
116
|
580.0000
|
|
Material
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DOBRADIÇA
|
120
|
46.29
|
5554.8000
|
|
Material
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FECHADURA
|
25
|
81.68
|
2042.0000
|
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
16.8
|
168.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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