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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90104/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.824.738/0001-06 - HEXAGON GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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08201.001277/2023-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SCANNERS LASER (LIDAR) E RADARES DE SOLO COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA EMPREGO OPERACIONAL DO SEPLOC/DPEMAP/INC/DITEC/PF E PARA USO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, PESQUISA, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM CRIMINALÍSTICA APLICADA A LOCAIS DE CRIME, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.689.980,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.689.980,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001277/2023-08
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12/11/2024
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12/11/2025
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9.689.980,25
|
1
|
9.689.980,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2024NE000190
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SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.689.980,26
|
0,00
|
9.689.980,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
903781621
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2024-12-17
|
08201.001277/2023-08
|
2024-12-27
|
6501030.72
|
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903861098
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2025-03-12
|
08201.001277/2023-08
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2025-03-28
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3188950.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SCANNER
|
4
|
433008.1764
|
1732032.7056
|
|
Material
|
SCANNER
|
2
|
2461275.7679
|
4922551.5358
|
|
Material
|
SCANNER
|
9
|
149418.9076
|
1344770.1684
|
|
Material
|
SCANNER
|
2
|
426962.9201
|
853925.8402
|
|
Material
|
SCANNER
|
2
|
418349.9995
|
836699.9990
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.231-**
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PAULO ANTÔNIO GOMES MONTEIRO
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Fiscal Titular
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***.128.793-**
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BRUNO COSTA PITANGA MAIA
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Fiscal Substituto
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***.463.801-**
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DANIEL FRANÇA DE OLIVEIRA MELO
|
Fiscal Substituto
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|
***.249.901-**
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JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
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|
***.573.061-**
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ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
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|
***.113.041-**
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ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Substituto
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***.923.201-**
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ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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