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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000057
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.210.851/0001-27 - BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Processo 23148.005283/2023-10
Objeto PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
Informações Complementares 15841605000182023 - UASG Minuta: 158416
Vig. Início 19/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 704,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 704,90
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2024 2024NE000057 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005283/2023-10 19/04/2024 31/12/2024 704,90 1 704,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158416 2024NE000057 F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 704,90 0,00 0,00 704,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESCOVA 30 7.5 225.0000
Material FRESA TOPO 1 479.9 479.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000057 22.12 KB 12/11/2024 11:44:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo