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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000710
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.050884/2024-91
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 119/2024 - CND/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2024), PROCESSO 23111.050884/2024-91,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
|
R$ 102.976,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.976,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000710
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050884/2024-91
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08/11/2024
|
31/12/2024
|
102.976,25
|
1
|
102.976,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000710
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
102.976,25
|
102.976,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7882
|
2025-06-22
|
23111.030878/2025-57
|
2025-06-23
|
627.00
|
|
7860
|
2025-06-05
|
23111.028534/2025-04
|
2025-06-09
|
15341.60
|
|
7881
|
2025-06-22
|
23111.030956/2025-85
|
2025-06-23
|
9781.10
|
|
7916
|
2025-07-23
|
23111.037610/2025-71
|
2025-07-28
|
245.00
|
|
7923
|
2025-07-29
|
23111.038659/2025-72
|
2025-08-01
|
6363.90
|
|
7955
|
2025-08-28
|
23111.044905/2025-16
|
2025-08-28
|
9810.95
|
|
7969
|
2025-09-10
|
23111.048329/2025-09
|
2025-09-12
|
14157.80
|
|
8000
|
2025-09-25
|
23111.051959/2025-66
|
2025-09-29
|
9092.35
|
|
8022
|
2025-10-20
|
23111.056127/2025-50
|
2025-10-21
|
8513.50
|
|
8045
|
2025-10-31
|
23111.058379/2025-65
|
2025-11-03
|
10623.21
|
|
8048
|
2025-11-04
|
23111.058751/2025-12
|
2025-11-05
|
895.00
|
|
8073
|
2025-11-25
|
23111.061939/2025-72
|
2025-11-26
|
10231.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
4.49
|
1347.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
100
|
7.9
|
790.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
375
|
9.8
|
3675.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1300
|
2.9
|
3770.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
500
|
5.9
|
2950.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
375
|
17.9
|
6712.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
375
|
17.9
|
6712.5000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
200
|
17.9
|
3580.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
625
|
9.9
|
6187.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
150
|
8.3
|
1245.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
95
|
7.99
|
759.0500
|
|
Material
|
LENTILHA
|
150
|
10.4
|
1560.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
50
|
20.9
|
1045.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
4.89
|
244.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
9.95
|
497.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
1250
|
43.9
|
54875.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
180
|
4.49
|
808.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
450
|
8.95
|
4027.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
4.9
|
1470.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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