|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90199/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES
|
|
Processo
|
01340.007688/2024-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-003/2024, DE-90199/2024 E AC-252/2024.
|
|
Informações Complementares
|
24010806901992024 - UASG Minuta: 240108
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007688/2024-46
|
22/10/2024
|
31/12/2024
|
49,66
|
1
|
49,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240108
|
2024NE000107
|
216W0002-03 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA ESTUDOS DE TE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49,66
|
0,00
|
0,00
|
49,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2024-11-02
|
01340.007688/2024-46
|
2024-11-12
|
49.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRINCHA
|
8
|
4.62
|
36.9600
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
1.27
|
12.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
