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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.228.309/0001-10 - GERIR HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23241.001793/2024-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA: INSTRUTOR DE ALUNOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 503.228,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 503.228,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.958,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
|
00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001793/2024-22
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18/11/2024
|
18/05/2027
|
419.958,00
|
1
|
419.958,00
|
|
25/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO MUDARÁ DE R$ 13.998,60 PARA R$ 14.614,16 A PARTIR DE 18/11/2024 (CCT 24/25); O VALOR MENSAL DO CONTRATO MUDARÁ DE R$ 14.614,16 PARA R$ 15.373,44 A PARTIR DE 01/04/2025 (CCT 25/26); A PARTIR DE 01/04/2025, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 419.958,00 PARA R$ 461.203,20
|
18/11/2024
|
18/05/2027
|
461.203,20
|
1
|
461.203,20
|
|
10/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE DOS TRABALHADORES ALOCADOS AO CONTRATO, MANTENDO-SE A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, COM PAGAMENTO INTEGRAL DO PISO DE 44HPREVISTO NA CCT 2025/26 DA CATEGORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2024
|
10/08/2026
|
18/05/2027
|
503.228,40
|
1
|
503.228,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000160
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.997,20
|
23.447,74
|
930,30
|
3.619,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2024NE000223
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.997,20
|
27.997,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000015
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.115,72
|
7.760,77
|
1.482,16
|
85.872,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000265
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.868,20
|
4.868,20
|
1.273,31
|
7.726,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2026NE000024
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.237,84
|
30.980,27
|
0,00
|
89.257,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
946
|
2026-07-07
|
23241.000416/2026-38
|
2026-07-15
|
15061.64
|
|
994
|
2026-08-11
|
23241.000416/2026-38
|
2026-08-13
|
14864.36
|
|
1034
|
2026-09-12
|
23241.000416/2026-38
|
2026-09-15
|
13707.98
|
|
1064
|
2026-10-08
|
23241.000416/2026-38
|
2026-10-15
|
16774.28
|
|
325
|
2025-01-10
|
23241.001793/2024-22
|
2025-01-10
|
9407.04
|
|
344
|
2025-02-05
|
23241.001793/2024-22
|
2025-02-13
|
9799.01
|
|
388
|
2025-03-07
|
23241.001793/2024-22
|
2025-03-11
|
10148.98
|
|
455
|
2025-04-15
|
23241.001793/2024-22
|
2025-04-15
|
11819.88
|
|
486
|
2025-05-15
|
23241.001793/2024-22
|
2025-05-15
|
13007.07
|
|
514
|
2025-06-10
|
23241.001793/2024-22
|
2025-06-10
|
13532.52
|
|
539
|
2025-07-04
|
23241.001793/2024-22
|
2025-07-04
|
13824.15
|
|
574
|
2025-08-11
|
23241.000650/2025-84
|
2025-08-11
|
13357.02
|
|
593
|
2025-09-03
|
23241.000650/2025-84
|
2025-09-03
|
13532.00
|
|
634
|
2025-10-07
|
23241.001793/2024-22
|
2025-10-07
|
12190.52
|
|
666
|
2025-11-07
|
23241.000650/2025-84
|
2025-11-11
|
13707.50
|
|
708
|
2025-12-11
|
23241.000650/2025-84
|
2025-12-12
|
13474.20
|
|
757
|
2026-01-13
|
23241.000650/2025-84
|
2026-01-16
|
13239.06
|
|
800
|
2026-02-27
|
23241.000650/2025-84
|
2026-03-02
|
9201.07
|
|
819
|
2026-03-11
|
23241.000650/2025-84
|
2026-03-12
|
13299.75
|
|
835
|
2026-04-07
|
23241.000650/2025-84
|
2026-04-08
|
15992.67
|
|
929
|
2026-06-19
|
23241.000416/2026-38
|
2026-06-23
|
11883.72
|
|
864
|
2026-05-04
|
23241.000416/2026-38
|
2026-05-08
|
11683.62
|
|
892
|
2026-05-22
|
23241.000416/2026-38
|
2026-05-28
|
13824.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
120
|
4193.57
|
503228.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
