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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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23411.017655/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS CONVENCIONAL), EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, NO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DE DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, OBSERVANDO OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 771.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017655/2024-66
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18/11/2024
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18/11/2025
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64.320,00
|
1
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64.320,00
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22/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO ITEM E DO TIPO DE ÔNIBUS CONSTANTE NA TABELA DO ITEM 1.2, CLÁUSULA PRIMEIRA, COM BASE NO ARTIGO 136, DA LEI Nº 14.133/2021. ONDE SE LÊ: ITEM 20, ONIBUS LEITO. LEIA-SE: ITEM 21, ÔNIBUS CONVENCIONAL.
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18/11/2024
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18/11/2025
|
64.320,00
|
1
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64.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158398
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2024NE000138
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LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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29.382,09
|
0,00
|
0,00
|
29.382,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000086
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000023
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.524,06
|
0,00
|
0,00
|
15.524,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
731
|
2025-04-04
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23411.001014/2025-71
|
2025-04-11
|
1500.00
|
|
865
|
2025-11-05
|
23411.001014/2025-71
|
2025-11-05
|
14024.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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12
|
5360
|
64320.0000
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.309-**
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EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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***.768.339-**
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PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor
|
|
***.447.990-**
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ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo
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|
***.919.009-**
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KLÉSSIUS ALEXANDRE GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.859.350-**
|
VANESSA DO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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