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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23148.005934/2022-82
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
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Informações Complementares
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15841605000192023 - UASG Minuta: 158416
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.665,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.665,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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2024NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005934/2022-82
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11/07/2024
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31/12/2024
|
4.665,70
|
1
|
4.665,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158416
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2024NE000107
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F20RGP01VIP - EMENDA INDIVIDUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.665,70
|
0,00
|
0,00
|
4.665,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
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200
|
4.29
|
858.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
35.33
|
353.3000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
31.17
|
311.7000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
27.29
|
272.9000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
100
|
5.99
|
599.0000
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
10
|
68.99
|
689.9000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
25
|
11.56
|
289.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
25
|
26.24
|
656.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
3.83
|
95.7500
|
|
Material
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VEDANTE TORNEIRA
|
20
|
1.45
|
29.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
100
|
1.35
|
135.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
10
|
6.47
|
64.7000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
10
|
3.78
|
37.8000
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
25
|
1.95
|
48.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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