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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00018/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
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Processo
|
11000.742523/2024-29
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS PARA A DRFPEL E A ALFRGE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.717,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.717,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.613,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
|
00018/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.742523/2024-29
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05/11/2024
|
04/02/2026
|
14.196,00
|
1
|
14.196,00
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR AO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 562,95, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, QUE AUMENTOU O VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,56 PARA R$ 15,37, A PARTIR DE 15/07/2025.
|
05/11/2024
|
04/02/2026
|
14.985,75
|
1
|
14.985,75
|
|
17/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, DE 06/02/2026 A 05/05/2027.
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05/02/2026
|
05/05/2027
|
14.985,75
|
1
|
14.985,75
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,37 (QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 16,12 (DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA TODO OS PEDIDOS REALIZADOS A PARTIR DE 15/07/2026, COM O INCREMENTO TOTAL DE R$ 161,25 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) AO CONTRATO, APÓS A APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE (4,89247%).
|
05/11/2024
|
05/05/2027
|
15.717,00
|
1
|
15.717,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2024NE000419
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.747,20
|
1.747,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000187
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.026,20
|
2.659,80
|
0,00
|
5.366,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68094236
|
2026-07-20
|
11000.742523/2024-29
|
2026-07-24
|
461.10
|
|
68528736
|
2026-08-16
|
11000.742523/2024-29
|
2026-08-20
|
483.60
|
|
68906954
|
2026-09-08
|
11000.742523/2024-29
|
2026-09-17
|
483.60
|
|
69063926
|
2026-09-16
|
11000.742523/2024-29
|
2026-09-17
|
403.00
|
|
58625485
|
2025-01-14
|
11000.742523/2024-29
|
2025-01-21
|
436.80
|
|
59197854
|
2025-02-20
|
11000.742523/2024-29
|
2025-02-24
|
436.80
|
|
59391579
|
2025-03-05
|
11000.742523/2024-29
|
2025-03-07
|
218.40
|
|
59940035
|
2025-04-03
|
11000.742523/2024-29
|
2025-04-29
|
436.80
|
|
59548159
|
2025-03-13
|
11000.742523/2024-29
|
2025-04-29
|
436.80
|
|
60647084
|
2025-05-14
|
11000.742523/2024-29
|
2025-05-15
|
436.80
|
|
60618462
|
2025-05-13
|
11000.742523/2024-29
|
2025-05-15
|
364.00
|
|
61184257
|
2025-06-16
|
11000.742523/2024-29
|
2025-06-18
|
218.40
|
|
61203635
|
2025-06-17
|
11000.742523/2024-29
|
2025-06-18
|
436.80
|
|
61626062
|
2025-07-14
|
11000.742523/2024-29
|
2025-07-17
|
436.80
|
|
62234969
|
2025-08-20
|
11000.742523/2024-29
|
2025-08-22
|
307.40
|
|
62698258
|
2025-09-17
|
11000.742523/2024-29
|
2025-09-19
|
307.40
|
|
62448620
|
2025-09-02
|
11000.742523/2024-29
|
2025-09-19
|
307.40
|
|
63219695
|
2025-10-17
|
11000.742523/2024-29
|
2025-10-20
|
307.40
|
|
63617418
|
2025-11-10
|
11000.742523/2024-29
|
2025-11-19
|
384.25
|
|
63792979
|
2025-11-19
|
11000.742523/2024-29
|
2025-11-19
|
307.40
|
|
64223708
|
2025-12-12
|
11000.742523/2024-29
|
2025-12-19
|
461.10
|
|
64441885
|
2025-12-29
|
11000.742523/2024-29
|
2025-12-29
|
461.10
|
|
64606635
|
2026-01-12
|
11000.742523/2024-29
|
2026-01-21
|
384.25
|
|
65686427
|
2026-03-16
|
11000.742523/2024-29
|
2026-03-28
|
461.10
|
|
64689656
|
2026-01-16
|
11000.742523/2024-29
|
2026-01-21
|
461.10
|
|
65206425
|
2026-02-19
|
11000.742523/2024-29
|
2026-02-20
|
461.10
|
|
65332380
|
2026-02-26
|
11000.742523/2024-29
|
2026-02-26
|
384.25
|
|
66056488
|
2026-04-02
|
11000.742523/2024-29
|
2026-04-10
|
461.10
|
|
66929350
|
2026-05-14
|
11000.742523/2024-29
|
2026-05-14
|
461.10
|
|
66490082
|
2026-04-23
|
11000.742523/2024-29
|
2026-04-24
|
307.40
|
|
66319257
|
2026-04-15
|
11000.742523/2024-29
|
2026-04-24
|
461.10
|
|
67743946
|
2026-06-30
|
11000.742523/2024-29
|
2026-06-30
|
461.10
|
|
67636014
|
2026-06-23
|
11000.742523/2024-29
|
2026-06-25
|
461.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
525
|
16.12
|
8463.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
450
|
16.12
|
7254.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.140-**
|
REGINA GONCALVES GOMES
|
Gestor
|
|
***.199.970-**
|
ANDRE NEUTZLING LEHN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
