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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.797.461/0001-09 - P&P COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MEDICOS, ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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11000.742523/2024-29
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS PARA A SRRF10.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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|
Vig. Fim
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05/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 26.520,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.520,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 582.239,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.742523/2024-29
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05/11/2024
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04/02/2026
|
23.999,52
|
1
|
23.999,52
|
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25/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1º REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO PELO IPCA/IBGE DE R$ 9,99 PARA R$ 10,55, A PARTR DE 01/07/2025. APOSTILA-SE AO CONTRATO O VALOR DE R$ 863,52.
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05/11/2024
|
04/02/2026
|
25.320,00
|
1
|
25.320,00
|
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17/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 15 (QUINZE) MESES, A PARTIR DE 06/02/2026 ATÉ 05/05/2027.
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05/02/2026
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05/05/2027
|
25.320,00
|
1
|
25.320,00
|
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08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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SEGUNDO REAJUSTE PARA ALTERAR O VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,55 (DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 11,05 (ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 24/08/2026, COM O INCREMENTO TOTAL DE R$ 821,00 (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS), PELA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE (4,71458%), ESTIPULADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000079.
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05/11/2024
|
05/05/2027
|
26.520,00
|
1
|
26.520,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2024NE000420
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.599,93
|
1.999,96
|
0,00
|
1.599,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000221
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.002,25
|
2.167,10
|
0,00
|
10.835,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000079
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.279,80
|
6.423,75
|
0,00
|
9.856,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277
|
2026-07-31
|
11000.742523/2024-29
|
2026-08-04
|
1624.70
|
|
1291
|
2026-08-31
|
11000.742523/2024-29
|
2026-09-01
|
1266.00
|
|
69334602
|
2026-10-02
|
11000.742523/2024-29
|
2026-10-02
|
1547.00
|
|
700
|
2024-12-19
|
11000.742523/2024-29
|
2025-01-02
|
799.98
|
|
794
|
2025-02-27
|
11000.742523/2024-29
|
2025-03-04
|
1499.97
|
|
669
|
2024-11-28
|
11000.742523/2024-29
|
2024-12-01
|
1599.97
|
|
916
|
2025-05-28
|
11000.742523/2024-29
|
2025-05-30
|
1149.98
|
|
742
|
2025-01-28
|
11000.742523/2024-29
|
2025-01-29
|
999.98
|
|
836
|
2025-03-28
|
11000.742523/2024-29
|
2025-04-01
|
1199.98
|
|
958
|
2025-06-30
|
11000.742523/2024-29
|
2025-06-30
|
1329.97
|
|
1004
|
2025-08-04
|
11000.742523/2024-29
|
2025-08-04
|
1424.25
|
|
1084
|
2025-10-01
|
11000.742523/2024-29
|
2025-10-02
|
1582.50
|
|
1115
|
2025-10-20
|
11000.742523/2024-29
|
2025-10-31
|
1424.25
|
|
1164
|
2025-11-26
|
11000.742523/2024-29
|
2025-11-28
|
1424.25
|
|
1182
|
2025-12-29
|
11000.742523/2024-29
|
2025-12-30
|
1055.00
|
|
1189
|
2026-01-26
|
11000.742523/2024-29
|
2026-02-03
|
1424.25
|
|
1239
|
2026-04-30
|
11000.742523/2024-29
|
2026-04-30
|
1287.10
|
|
1203
|
2026-03-02
|
11000.742523/2024-29
|
2026-03-02
|
1266.00
|
|
1218
|
2026-03-31
|
11000.742523/2024-29
|
2026-04-01
|
1287.10
|
|
1250
|
2026-05-28
|
11000.742523/2024-29
|
2026-05-28
|
1266.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
11.05
|
26520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.100-**
|
ADILSON KIRCHMANN
|
Gestor
|
|
***.689.290-**
|
LUIZ ANTONIO BALDISSARELLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
