|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00284/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23093.001471/2024-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS PRODUZIDO PELOS SETORES DE SAÚDE E LABORATÓRIOS DE CIÊNCIA E INDÚSTRIA DO IFRN/CAMPUS MOSSORÓ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.626,24
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 484,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.512,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2024
|
00284/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00284/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001471/2024-24
|
04/11/2024
|
04/11/2026
|
11.048,40
|
24
|
460,35
|
|
10/03/2026
|
00051/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 284/2024-PROAD/IFRN.
|
04/11/2024
|
04/11/2026
|
11.626,24
|
24
|
484,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2024NE000118
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
445,50
|
0,00
|
42,10
|
403,40
|
5.702,40
|
623,70
|
682,64
|
4.438,16
|
|
158365
|
2025NE000129
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.056,45
|
1.056,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 170979
|
2026-10-07
|
23093.001471/2024-24
|
2026-10-07
|
468.80
|
|
NF 168370
|
2026-09-09
|
23093.002277202628
|
2026-09-10
|
375.04
|
|
165866
|
2026-08-13
|
23093.001952.2026-00
|
2026-08-13
|
375.04
|
|
NF 162873
|
2026-07-10
|
23093.001586.2026-81
|
2026-07-10
|
375.04
|
|
NF 136980
|
2025-07-10
|
23093.001471/2024-24
|
2025-07-14
|
356.40
|
|
121901
|
2024-12-04
|
23093.003066/2024-41
|
2024-12-05
|
445.50
|
|
132365
|
2025-05-12
|
23093.001352/2025-52
|
2025-05-23
|
356.40
|
|
NF 124382
|
2025-01-10
|
23093.000037/2025-16
|
2025-01-13
|
445.50
|
|
128503
|
2024-03-17
|
23093.000713/2025-43
|
2025-03-18
|
356.40
|
|
126411
|
2025-02-12
|
23093.000459/2025-83
|
2025-02-16
|
356.40
|
|
130103
|
2025-04-08
|
23093.000880/2025-94
|
2025-04-09
|
356.40
|
|
NF 134700
|
2025-06-10
|
23093.001617/2025-12
|
2025-06-11
|
356.40
|
|
NF 141216
|
2025-09-11
|
23093.002546/2025-75
|
2025-09-11
|
534.60
|
|
NF 138541
|
2025-08-06
|
23093.002239/2025-94
|
2025-08-07
|
356.40
|
|
143028
|
2025-10-08
|
23093.002987/2025-77
|
2025-10-14
|
356.40
|
|
NF 145397
|
2025-11-11
|
23093.003420/2025-18
|
2025-11-21
|
356.40
|
|
147388
|
2025-12-09
|
23093.003616/2025-11
|
2025-12-09
|
267.30
|
|
NF 149675
|
2026-01-13
|
23093.000153/2026-16
|
2026-01-14
|
89.10
|
|
NF 154271
|
2026-03-23
|
23093.001471/2024-24
|
2026-03-23
|
116.39
|
|
NF 151837
|
2026-02-09
|
23093.000356/2026-02
|
2026-02-09
|
356.40
|
|
NF 153679
|
2026-03-04
|
23093.000495/2026-28
|
2026-03-05
|
267.30
|
|
NF 155988
|
2026-04-09
|
23093.000808.2026-48
|
2026-04-09
|
375.04
|
|
NF 158471
|
2026-05-13
|
23093.001072.2026-25
|
2026-05-14
|
281.28
|
|
NF 160183
|
2026-06-10
|
23093.001471/2024-24
|
2026-06-11
|
468.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
100
|
93.76
|
9376.0000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
24
|
93.76
|
2250.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.734-**
|
RAIMUNDO EDSON LIMA DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.667.924-**
|
OTILLYA LACERDA DE MEDEIROS E SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
