|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
75.543.611/0001-85 - HELISUL TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
08200.029398/2024-05
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS), NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) E DISCREPÂNCIAS DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS350B2 (PREFIXOS: PT-HZH; PR-HFA E PR-LEE) E AS355N (PREFIXOS: PR-HFC E PR-HFD).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.999.999,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.999.999,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.999.999,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
00042/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.029398/2024-05
|
11/11/2024
|
11/11/2025
|
7.999.999,88
|
1
|
7.999.999,88
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por até 12 (doze) meses, de 12/11/2025 a 11/11/2026, na forma do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021.
|
12/11/2025
|
11/11/2026
|
7.999.999,88
|
1
|
7.999.999,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001663
|
SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.312.564,84
|
1.312.564,84
|
0,00
|
0,00
|
9.798.365,80
|
1.798.365,92
|
1.798.365,92
|
6.201.633,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10442
|
2026-07-27
|
08200.029766/2026-79
|
2026-07-28
|
214585.46
|
|
000010439
|
2026-07-27
|
08200.029398/2024-05
|
2026-07-28
|
137471.32
|
|
10031
|
2026-04-13
|
08200.026416/2026-51
|
2026-07-06
|
27316.10
|
|
000008035
|
2025-01-30
|
08200.004271/2025-56
|
2025-02-04
|
5264334.78
|
|
000008361
|
2025-05-22
|
08200.019612/2025-98
|
2025-05-23
|
574380.05
|
|
000008444
|
2025-06-10
|
08200.022823/2025-16
|
2025-06-17
|
228739.96
|
|
000008494
|
2025-06-20
|
08200.024717/2025-69
|
2025-07-01
|
6070.31
|
|
000008474
|
2025-06-16
|
08200.030342/2025-76
|
2025-08-11
|
5351.27
|
|
000009095
|
2025-10-31
|
08200.048362/2025-01
|
2025-12-10
|
1086.56
|
|
000009221
|
2025-12-10
|
08200.048362/2025-01
|
2025-12-11
|
24136.10
|
|
000009129
|
2025-11-11
|
08200.048362/2025-01
|
2025-12-10
|
54686.91
|
|
000009228
|
2025-12-11
|
08200.048652/2025-47
|
2025-12-12
|
42848.02
|
|
000009972
|
2026-03-31
|
08200.013605/2026-63
|
2026-04-09
|
240785.98
|
|
000009650
|
2026-02-27
|
08200.029398/2024-05
|
2026-04-09
|
217699.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE
|
8006405
|
0.9992
|
7999999.8760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.091-**
|
JEFFERSON DOS SANTOS CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
