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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23270.000059/2024-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONFORME A NORMA ABNT NBR 05674 E A LEI ESTADUAL 6400/13, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E SERVIÇOS EVENTUAIS ( NÃO CONTINUADOS E SOB DEMANDA, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES) ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (APLICATIVO E/OU SISTEMA) PARA SUBSIDIAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS ARRAIAL DO CABO, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO FOI ASSINADO NO MESMO DIA...
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Vig. Início
|
18/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 718.903,92
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.954,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 718.903,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000059/2024-07
|
18/10/2024
|
18/10/2026
|
724.264,80
|
24
|
30.177,70
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM CORRIGIR O CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTO A QUAL O ITEM 2 DA TABELA DO 1.2. DO CONTRATO FOI BASEADO, O QUE EQUIVALE A 4,99% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATAO Nº 03/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
|
18/10/2024
|
18/10/2026
|
718.903,92
|
24
|
29.954,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152237
|
2024NE000068
|
L20RLP01ECN - EXCEDENTES A MATRIZ IFRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2024NE000069
|
L20RLP01ECN - EXCEDENTES A MATRIZ IFRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,02
|
0,01
|
0,02
|
0,00
|
|
152237
|
2024NE000088
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.248,69
|
4.248,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2024NE000082
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2025NE000030
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.148,42
|
8.497,38
|
715,91
|
22.935,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2026NE000017
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.272,47
|
10.531,64
|
1.402,08
|
28.338,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152237
|
2026NE000034
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
12.706,80
|
36.303,65
|
989,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-07-10
|
23270.000059/2024-07
|
2026-07-22
|
4248.69
|
|
41
|
2026-07-10
|
23270.000059/2024-07
|
2026-07-22
|
4248.69
|
|
88
|
2026-09-21
|
23270.000059/2024-07
|
2026-10-02
|
39581.87
|
|
54
|
2026-08-12
|
23270.000059/2024-07
|
2026-09-14
|
4248.69
|
|
202500000000032
|
2025-03-25
|
23826.000417/2024-40
|
2025-03-26
|
64194.83
|
|
202500000000126
|
2025-08-27
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-28
|
849.74
|
|
202500000000127
|
2025-08-27
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-28
|
4248.69
|
|
202500000000106
|
2025-08-14
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-25
|
424.87
|
|
202500000000128
|
2025-08-27
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-28
|
4248.69
|
|
202500000000116
|
2025-08-22
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-29
|
3890.55
|
|
202500000000107
|
2025-08-14
|
23270.000059/2024-07
|
2025-08-26
|
1132.98
|
|
202500000000134
|
2025-09-05
|
23270.000059/2024-07
|
2025-09-23
|
4248.69
|
|
202500000000133
|
2025-08-29
|
23270.000059/2024-07
|
2025-09-10
|
7275.11
|
|
202500000000153
|
2025-10-15
|
23270.000059/2024-07
|
2025-10-30
|
4248.69
|
|
202500000000151
|
2025-10-09
|
23270.000059/2024-07
|
2025-10-09
|
34196.55
|
|
202500000000150
|
2025-10-09
|
23270.000059/2024-07
|
2025-10-09
|
34741.14
|
|
202500000000149
|
2025-10-09
|
23270.000059/2024-07
|
2025-10-09
|
7125.47
|
|
202500000000103
|
2025-08-14
|
23270.000059/2024-07
|
2025-10-21
|
14198.93
|
|
202500000000165
|
2025-11-06
|
23270.000059/2024-07
|
2025-11-26
|
4248.69
|
|
202500000000181
|
2025-12-08
|
23270.000059/2024-07
|
2025-12-09
|
14668.73
|
|
202500000000180
|
2025-12-08
|
23270.000059/2024-07
|
2025-12-09
|
10927.16
|
|
2
|
2026-01-08
|
23270.000059/2024-07
|
2026-01-09
|
9500.00
|
|
4
|
2026-01-14
|
23270.000059/2024-07
|
2026-02-25
|
4248.69
|
|
202500000000190
|
2025-12-18
|
23270.000059/2024-07
|
2025-12-30
|
4248.69
|
|
22
|
2026-02-13
|
23270.000059/2024-07
|
2026-03-19
|
4248.69
|
|
31
|
2026-03-13
|
23270.000059/2024-07
|
2026-03-26
|
4248.69
|
|
8
|
2026-05-12
|
23270.000059/2024-07
|
2026-05-25
|
4248.69
|
|
9
|
2026-05-12
|
23270.000059/2024-07
|
2026-06-22
|
4248.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
25705.64
|
616935.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
4248.69
|
101968.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.331.777-**
|
LEONARDO DE SOUZA REZENDE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.212.647-**
|
LENON DOS SANTOS COSTA BASTOS
|
Gestor
|
|
***.176.347-**
|
WILLIAM DE JESUS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.882-**
|
ANA CLAUDIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.555.447-**
|
DELCIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.194.356-**
|
MARCELA ROCHA TORTURELI DE SÁ SCHUCK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.202.567-**
|
RODRIGO FORTUNATO DIAS DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.477-**
|
FILIPE BOCK CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.340.637-**
|
SERGIO SOARES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
