|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00168/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90165/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
|
|
Processo
|
23363.000757/2024-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL (PAA)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.691,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.691,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
00168/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000757/2024-65
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
9.691,50
|
1
|
9.691,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000214
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.691,50
|
9.691,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32746
|
2025-03-17
|
23363.000757/2024-65
|
2025-03-20
|
577.50
|
|
33169
|
2025-03-28
|
23363.000757/2024-65
|
2025-04-04
|
577.50
|
|
34244
|
2025-05-02
|
23363.000757/2024-65
|
2025-05-09
|
577.50
|
|
35083
|
2025-05-30
|
23363.000757/2024-65
|
2025-06-05
|
577.50
|
|
35784
|
2025-06-27
|
23363.000757/2024-65
|
2025-06-30
|
577.50
|
|
36458
|
2025-07-31
|
23363.000757/2024-65
|
2025-08-11
|
1050.00
|
|
37263
|
2025-09-01
|
23363.000757/2024-65
|
2025-09-02
|
1050.00
|
|
38522
|
2025-10-02
|
23363.000757/2024-65
|
2025-10-09
|
1050.00
|
|
39971
|
2025-11-11
|
23363.000757/2024-65
|
2025-12-03
|
1050.00
|
|
40653
|
2025-11-28
|
23363.000757/2024-65
|
2025-12-03
|
1050.00
|
|
42003
|
2026-02-03
|
23363.000757/2024-65
|
2026-02-10
|
1554.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
5538
|
1.75
|
9691.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
