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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
08038.003866/2023-51
|
|
Objeto
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TRATA-SE, NA ORIGEM, DO CONTRATO N.º 079/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA ACK SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 319.096,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.318,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 417.721,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00079/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003866/2023-51
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14/11/2024
|
13/11/2029
|
280.169,40
|
115
|
2.436,26
|
|
22/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 79/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RIO GRANDE/RS.
|
14/11/2024
|
13/11/2029
|
296.231,40
|
60
|
4.937,19
|
|
04/12/2025
|
00079/2024
|
Termo de Rescisão
|
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS, COMPREENDIDO ENTRE 11/09/2025 E 11/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 87, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/1993 APLICADO À EMPRESA ACK SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CNPJ N.º 18.689.359/0001-83 CONFORME DECISÃO GABDPGF N.º 8342182.
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14/11/2024
|
03/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RS000041/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM RIO GRANDE/RS.
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14/11/2024
|
03/03/2026
|
319.096,80
|
60
|
5.318,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000903
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
533,15
|
0,00
|
0,00
|
533,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000326
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.400,00
|
5.861,00
|
522,63
|
50.016,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001369
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.315,53
|
2.315,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001055
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.904,34
|
0,00
|
0,00
|
2.904,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000551
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.942,42
|
7.949,60
|
0,00
|
4.992,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1198
|
2025-02-03
|
08038.003866/2023-51
|
2025-02-03
|
2904.34
|
|
1269
|
2025-03-17
|
08038.003866/2023-51
|
2025-03-18
|
4230.62
|
|
1223
|
2025-02-14
|
08038.003866/2023-51
|
2025-02-17
|
3702.40
|
|
1153
|
2024-12-20
|
08038.003866/2023-51
|
2025-02-17
|
2848.68
|
|
1604
|
2025-10-13
|
08038.003866/2023-51
|
2025-10-14
|
4595.12
|
|
1316
|
2025-04-15
|
08038.003866/2023-51
|
2025-04-15
|
4511.52
|
|
1377
|
2025-05-19
|
08038.003866/2023-51
|
2025-05-19
|
4359.91
|
|
1427
|
2025-06-27
|
08038.003866/2023-51
|
2025-06-30
|
4785.38
|
|
1428
|
2025-06-27
|
08038.003866/2023-51
|
2025-06-30
|
821.58
|
|
1461
|
2025-07-18
|
08038.003866/2023-51
|
2025-07-21
|
4630.60
|
|
1500
|
2025-08-12
|
08038.003866/2023-51
|
2025-08-13
|
4597.40
|
|
1557
|
2025-09-11
|
08038.003866/2023-51
|
2025-09-11
|
4892.08
|
|
1661
|
2025-11-11
|
08038.003866/2023-51
|
2025-11-13
|
4661.19
|
|
1727
|
2025-12-11
|
08038.003866/2023-51
|
2025-12-12
|
4751.20
|
|
1754
|
2026-01-13
|
08038.003866/2023-51
|
2026-01-13
|
2777.13
|
|
26
|
2026-02-12
|
08038.003866/2023-51
|
2026-02-13
|
3767.93
|
|
68
|
2026-03-11
|
08038.003866/2023-51
|
2026-03-16
|
4636.00
|
|
112
|
2026-04-10
|
08038.003866/2023-51
|
2026-04-13
|
473.02
|
|
169
|
2026-05-27
|
08038.003866/2023-51
|
2026-05-27
|
751.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5318.28
|
319096.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.902.000-**
|
SILVIO RENATO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.448.180-**
|
CLAUDIO TONIETTO FINKEL
|
Gestor
|
|
***.085.034-**
|
NATHALIA MARIA ARISTON TRINDADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.310.850-**
|
GIANE MORO DRUZIAN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.310.850-**
|
GIANE MORO DRUZIAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.902.000-**
|
SILVIO RENATO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
