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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00268/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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26516.001013/2024-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVASADA E GARRAFÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN - CAMPUS CEARÁ-MIRIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00268/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00268/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26516.001013/2024-77
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08/11/2024
|
08/11/2025
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
|
2024NE000116
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000280
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
9.754,50
|
9.754,50
|
4.245,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10043
|
2024-12-12
|
23516.001620/2024-37
|
2024-12-20
|
1484.00
|
|
10044
|
2024-12-12
|
23516.001621/2024-81
|
2024-12-20
|
2320.50
|
|
10464
|
2025-02-12
|
23516.000303/2025-84
|
2025-02-12
|
2674.00
|
|
11025
|
2025-05-09
|
26516.001013/2024-77
|
2025-05-21
|
2247.00
|
|
010922
|
2025-04-24
|
26516.001013/2024-77
|
2025-05-19
|
584.50
|
|
10623
|
2025-03-13
|
23516.000582/2025-86
|
2025-04-15
|
2383.50
|
|
11223
|
2025-06-05
|
23516.000867/2025-17
|
2025-06-11
|
2306.50
|
|
11588
|
2025-08-07
|
23516.001446/2025-11
|
2025-10-07
|
2492.00
|
|
11753
|
2025-09-04
|
23516.001452/2025-61
|
2025-10-07
|
966.00
|
|
11950
|
2025-10-09
|
23516.001473/2025-86
|
2025-10-09
|
787.50
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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8000
|
3.5
|
28000.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.823.574-**
|
RAFAEL ALVES RANDEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.029.714-**
|
ALEXANDRE PEREIRA PEIXOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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