|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
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|
Número da Compra
|
90006/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
|
23179.000097/2023-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 750.480,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.540,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.704.924,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, O QUE EQUIVALE A 19,51% (DEZENOVE INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 05/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 174, I, B, DA LEI 14.133/21.
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
704.435,04
|
12
|
58.702,92
|
|
12/11/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000097/2023-19
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
875.220,72
|
12
|
72.935,06
|
|
18/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 Nº PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
746.159,52
|
12
|
62.179,96
|
|
02/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUÇÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INSUMOS DIVERSOS, O QUE EQUIVALE A 1,02% (UM INTEIRO E DOIS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 05/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133/21
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
729.656,88
|
12
|
60.804,74
|
|
17/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2026 ATÉ 02/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 Nº PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
|
02/12/2026
|
02/12/2027
|
750.480,60
|
12
|
62.540,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2026NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
528.725,49
|
45.382,10
|
36.632,05
|
446.711,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2024NE000125
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.244,46
|
57.244,46
|
0,00
|
0,00
|
66.526,64
|
7.823,72
|
15.647,44
|
50.879,20
|
|
158357
|
2025NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
715.964,06
|
5.611,32
|
67.605,52
|
642.747,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49672
|
2026-07-29
|
23179.000226/2026-11
|
2026-07-31
|
54956.26
|
|
49673
|
2026-07-29
|
23179.000226/2026-11
|
2026-07-31
|
4123.91
|
|
50271
|
2026-08-31
|
23179.000226/2026-11
|
2026-09-04
|
55178.97
|
|
50272
|
2026-08-31
|
23179.000226/2026-11
|
2026-09-04
|
4123.89
|
|
50934
|
2026-09-30
|
23179.000226/2026-11
|
2026-10-01
|
989.74
|
|
51091
|
2026-10-09
|
23179.001251/2026-12
|
2026-10-14
|
20233.97
|
|
50933
|
2026-09-30
|
23179000226/2026-11
|
2026-10-01
|
55003.54
|
|
47352
|
2026-03-24
|
23179.000226/2026-11
|
2026-03-26
|
54800.55
|
|
47353
|
2026-03-24
|
23179.000226/2026-11
|
2026-03-26
|
4123.89
|
|
00039478
|
2025-01-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-01-30
|
47082.21
|
|
00039479
|
2025-01-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-01-30
|
3796.99
|
|
40107
|
2025-02-27
|
23179.000258/2025-36
|
2025-02-28
|
50181.49
|
|
40108
|
2025-02-27
|
23179.000258/2025-36
|
2025-02-28
|
3912.88
|
|
41107
|
2025-04-25
|
23179.000258/2025-36
|
2025-04-29
|
3912.88
|
|
41106
|
2025-04-25
|
23179.000258/2025-36
|
2025-04-29
|
53440.51
|
|
41689
|
2025-05-30
|
23179.000258/2025-36
|
2025-05-30
|
3868.12
|
|
41690
|
2025-05-30
|
23179.000258/2025-36
|
2025-05-30
|
48447.58
|
|
43910
|
2025-09-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-10-01
|
4167.26
|
|
43909
|
2025-09-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-10-01
|
56593.25
|
|
40580
|
2025-03-26
|
23179.000258/2025-36
|
2025-03-26
|
49859.39
|
|
40581
|
2025-03-26
|
23179.000258/2025-36
|
2025-03-26
|
3890.56
|
|
44533
|
2025-10-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-10-31
|
56034.29
|
|
42500
|
2025-07-17
|
23179.000097/2023-19
|
2025-07-23
|
3877.56
|
|
42498
|
2025-07-17
|
23179.000097/2023-19
|
2025-07-23
|
50222.50
|
|
42875
|
2025-08-08
|
23179.000097/2023-19
|
2025-08-08
|
51420.89
|
|
42876
|
2025-08-08
|
23179.000097/2023-19
|
2025-08-08
|
3868.12
|
|
43313
|
2025-08-29
|
23179.000258/2025-36
|
2025-09-01
|
3912.88
|
|
43312
|
2025-08-29
|
23179.000258/2025-36
|
2025-09-01
|
53307.48
|
|
44708
|
2025-11-06
|
23179.000956/2025-31
|
2025-11-10
|
24339.28
|
|
45045
|
2025-11-27
|
23179.000258/2025-36
|
2025-11-27
|
56183.46
|
|
45046
|
2025-11-27
|
23179.000258/2025-36
|
2025-11-27
|
4143.09
|
|
44534
|
2025-10-30
|
23179.000097/2023-19
|
2025-10-31
|
4167.26
|
|
45563
|
2025-12-17
|
23179.000258/2025-36
|
2025-12-18
|
4119.10
|
|
45562
|
2025-12-17
|
23179.000258/2025-36
|
2025-12-18
|
56012.93
|
|
45569
|
2025-12-17
|
23179.000258/2025-36
|
2025-12-18
|
56326.89
|
|
45570
|
2025-12-17
|
13179.000258/2025-36
|
2025-12-18
|
4143.09
|
|
46596
|
2026-02-23
|
23179.000226/2026-11
|
2026-02-26
|
53166.67
|
|
46603
|
2026-02-23
|
23179.000226/2026-11
|
2026-02-24
|
4056.33
|
|
47920
|
2026-04-24
|
23179.000226/2026-11
|
2026-04-24
|
55145.56
|
|
47924
|
2026-04-24
|
23179.000226/2026-11
|
2026-04-24
|
4123.89
|
|
48521
|
2026-05-25
|
23179.000226/2026-11
|
2026-05-27
|
4075.90
|
|
48520
|
2026-05-25
|
23179.000226/2026-11
|
2026-05-27
|
54406.20
|
|
49073
|
2026-06-23
|
23179.000226/2026-11
|
2026-06-25
|
4099.89
|
|
49072
|
2026-06-23
|
23179.000226/2026-11
|
2026-06-25
|
54810.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
4622.22
|
443733.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
5254.78
|
252229.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
4543.17
|
54518.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.598.323-**
|
ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.977.403-**
|
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.283-**
|
EVALDO MARQUES GUEDES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.714.743-**
|
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
