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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
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Processo
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23765.018277/2023-47
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 126.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 252.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.018277/2023-47
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12/11/2024
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12/11/2025
|
126.325,00
|
1
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126.325,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 12/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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13/11/2025
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12/11/2026
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126.325,00
|
1
|
126.325,00
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16/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 12/11/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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13/11/2026
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12/11/2027
|
126.325,00
|
1
|
126.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155903
|
2024NE004185
|
OBM4O000000 - OBM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2024NE003749
|
OBM4O000000 - OBM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.770,00
|
0,00
|
0,00
|
5.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2024NE004830
|
OBF4O000000 - OBF4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.923,00
|
22.923,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2025NE001119
|
OBM5O000000 - OBM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
30
|
2028
|
60840.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
35
|
1871
|
65485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
|
CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.116-**
|
VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.265.126-**
|
LARA BOTELHO ORTEGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.936-**
|
JAQUELINE SILVA CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.794.286-**
|
JULIA ARAUJO DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.622.416-**
|
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.479.706-**
|
AMANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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