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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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23765.018277/2023-47
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.225,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.225,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 123.406,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00056/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.018277/2023-47
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12/11/2024
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12/11/2025
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94.181,40
|
1
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94.181,40
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO TOTAL DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 96, O QUE EQUIVALE A 100 % (CEM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM;
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 12/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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13/11/2025
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12/11/2026
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29.225,40
|
1
|
29.225,40
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16/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 12/11/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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13/11/2026
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12/11/2027
|
29.225,40
|
1
|
29.225,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155903
|
2024NE003781
|
OBDRO000000 - OBDRO000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.956,00
|
64.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2024NE003892
|
OBM4O000000 - OBM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.948,36
|
1.948,36
|
0,00
|
0,00
|
3.896,72
|
1.948,36
|
1.948,36
|
1.948,36
|
|
155903
|
2026NE001880
|
OBM6O000000 - OBM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.690,16
|
7.793,44
|
0,00
|
3.896,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE002359
|
OBM6O000000 - OBM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.948,36
|
1.948,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE002781
|
OBM6O000000 - OBM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.065,00
|
27.065,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2026NE003182
|
OBM6O000000 - OBM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.961,72
|
30.961,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE PENIANA
|
15
|
1948.36
|
29225.4000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE MAMA
|
0
|
2706.5
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.676-**
|
CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.116-**
|
VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.265.126-**
|
LARA BOTELHO ORTEGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.936-**
|
JAQUELINE SILVA CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.622.416-**
|
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.794.286-**
|
JULIA ARAUJO DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.479.706-**
|
AMANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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