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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158444 - IFAM/CMZL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23857.000040/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, PARA O IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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12/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 930.921,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 930.921,09
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Valor Acumulado
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R$ 930.921,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000040/2024-61
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12/03/2024
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12/03/2025
|
930.921,09
|
1
|
930.921,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158444
|
2024NE000016
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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43.667,06
|
2.328,63
|
641,51
|
40.696,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2024NE000104
|
L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.122,56
|
0,00
|
0,00
|
9.122,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158444
|
2025NE000028
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FTDF30262
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2025-03-31
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23857.000040/2024-61
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2025-04-10
|
7328.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0.0001
|
0.0300
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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300
|
2605.89
|
781767.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0.0001
|
0.0300
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
205.41
|
61623.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0.0001
|
0.0300
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
300
|
291.77
|
87531.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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