|
Órgão
|
26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156687 - UFAPE
|
|
Número da Compra
|
90035/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23082.021755/2024-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO-UFAPE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.798,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.798,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.282.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.021755/2024-66
|
12/11/2024
|
11/11/2029
|
38.598,00
|
1
|
38.598,00
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 5 (CINCO) IMPRESSORAS, ISTO É, PASSANDO DA QUANTIDADE ORIGINAL DE 15 QUINZE PARA 20 (VINTE) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, A4, 40PPM, COM FRANQUIA DE IMPRESSÃO DE 3.000 PÁGINAS/MÊS, EM PRETO E BRANCO, MODELO ECOSYS M2640IDW/L, MARCA KYOCERA, CONFORME ESPECIFIÇÃO ITEM 1.1 DO CONTRATO NO13/2024.
|
16/10/2025
|
11/11/2029
|
45.798,00
|
1
|
45.798,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156687
|
2024NE000210
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.433,00
|
6.433,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2025NE000015
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.452,97
|
2.434,95
|
0,00
|
32.018,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2026NE000105
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.956,02
|
16.779,89
|
0,00
|
19.176,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5424
|
2026-08-04
|
23875.002690/2026-95
|
2026-08-11
|
3613.16
|
|
5544
|
2026-09-02
|
23082.021755/2024-66
|
2026-09-04
|
3623.50
|
|
5676
|
2026-10-02
|
23082.021755/2024-66
|
2026-10-07
|
3700.52
|
|
3807
|
2025-06-27
|
23082.021755/2024-66
|
2025-07-03
|
2750.00
|
|
3513
|
2025-03-28
|
23082.021755/2024-66
|
2025-05-21
|
2751.74
|
|
3514
|
2025-03-28
|
23082.021755/2024-66
|
2025-05-21
|
2863.60
|
|
3858
|
2025-07-07
|
23082.021755/2024-66
|
2025-07-10
|
2753.58
|
|
3560
|
2025-04-10
|
23082.021755/2024-66
|
2025-05-20
|
2820.26
|
|
3396
|
2025-02-24
|
23082.021755/2024-66
|
2025-05-22
|
1330.58
|
|
3806
|
2025-06-27
|
23082.021755/2024-66
|
2025-07-03
|
2782.26
|
|
3958
|
2025-08-07
|
23082.021755/2024-66
|
2025-08-13
|
3598.12
|
|
4086
|
2025-09-09
|
23082.021755/2024-66
|
2025-09-15
|
2885.26
|
|
4208
|
2025-10-03
|
23082.021755/2024-66
|
2025-10-08
|
3047.82
|
|
4331
|
2025-11-07
|
23082.021755/2024-66
|
2025-11-11
|
2805.02
|
|
4506
|
2025-12-16
|
23082.021755/2024-66
|
2025-12-17
|
2960.36
|
|
4646
|
2026-01-12
|
23082.021755/2024-66
|
2026-01-14
|
3013.46
|
|
4824
|
2026-03-09
|
23875.000666/2026-11
|
2026-03-11
|
3528.06
|
|
4762
|
2026-02-25
|
23875.000525/2026-07
|
2026-02-27
|
3365.01
|
|
4934
|
2026-04-07
|
23082.021755/2024-66
|
2026-04-13
|
3780.66
|
|
5017
|
2026-05-07
|
23875.001556/2026-77
|
2026-05-15
|
3524.40
|
|
5111
|
2026-06-02
|
23875.001909/2026-39
|
2026-06-08
|
3526.36
|
|
5302
|
2026-07-01
|
23082.021755/2024-66
|
2026-07-06
|
3623.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
1
|
45798
|
45798.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
