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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000209
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.323.932/0001-42 - PLENA NEGOCIOS & SERVICOS LTDA
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Processo
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23218.003206.2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ATENDER EVENTOS, VISITAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS PESQUISAS DO CEAGRE, CONFORME PROCESSO: 23218.003206.2024-27. SRP 90022/2014.
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Informações Complementares
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15812405900222024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.822,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.456,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.003206.2024-27
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24/10/2024
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31/12/2024
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5.456,00
|
1
|
5.456,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158299
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2024NE000209
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H21B3P20CRJ - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.456,00
|
5.456,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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262
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2024-11-19
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23218.003206/2024-27
|
2024-11-22
|
1210.00
|
|
249
|
2024-11-06
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23218.003206/2024-27
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2024-11-13
|
2420.00
|
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270
|
2024-11-28
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23218.003206/2024-27
|
2024-11-29
|
1212.00
|
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367
|
2025-04-29
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23218.003206/2024-27
|
2025-04-30
|
880.00
|
|
35
|
2025-11-24
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23218.003206/2024-27
|
2025-12-01
|
416.00
|
|
25
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2025-10-27
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23218.003206/2024-27
|
2025-10-28
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1408.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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401
|
22
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8822.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.511-**
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MÔNICA ARCE DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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