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Órgão
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99524 - PMSP - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925079 - PMSP - SUBTREMEMBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925079 - PMSP - SUBTREMEMBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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925079 - PMSP - SUBTREMEMBE
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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SUB-JT/CMIU/STM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.371.799/0001-58 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI LTDA
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Processo
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6043.2024/0001453-0
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Objeto
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SUB-JT / CAF / SF / UEO
SENHOR CHEFE DE UNIDADE
EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 62.100/2022, BEM
COMO NO REGRAMENTO ESTABELECIDO NA PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF Nº 275 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024 QUE PADRONIZAM A GESTÃO DOS
CONTRATOS E OS PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES DE DIREITO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RESPECTIVAMENTE E APÓS ANÁLISE DA REFERIDA
DOCUMENTAÇÃO A MESMA FOI CONSIDERADA APTA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO
PAGAMENTO ORA REQUERIDO E EM ESPECIAL PELO ATESTE DA ÁREA REQUISITANTE,
RAZÕES PELAS QUAIS ENCAMINHA-SE O PRESENTE PARA SUA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 61/SMSUB/COGEL/2024
AGRU...
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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25/01/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 81.900,00
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Núm. Parcelas
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7
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Valor Parcela
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R$ 11.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 81.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6043.2024/0001453-0
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27/06/2024
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25/01/2025
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81.900,00
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7
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11.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
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350
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234
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81900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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