|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CHEFIA DE SUPRIMENTO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.730.121/0001-40 - ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA
|
|
Processo
|
65492.004837/2024-64
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.001.635,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.001.635,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.079.405,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
00056/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.004837/2024-64
|
26/09/2024
|
24/03/2027
|
955.150,00
|
1
|
955.150,00
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
26/03/2025
|
16/07/2027
|
955.150,00
|
1
|
955.150,00
|
|
23/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
26/09/2024
|
16/07/2027
|
1.001.635,00
|
1
|
1.001.635,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2024NE000424
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
955.150,00
|
955.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2026NE000206
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.485,00
|
46.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
8500
|
64.91
|
551735.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
10000
|
44.99
|
449900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.010-**
|
MARCELO ZIMMER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.261.817-**
|
TATIANE APARECIDA RODRIGUES GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
