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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00017/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.288.242/0001-47 - ANJOS SOLUCOES LTDA
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|
Processo
|
11000.735416/2024-44
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO), A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS DE USO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA (DRF/STM) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA, ALEGRETE, CAÇAPAVA DO SUL, CACHOEIRA DO SUL, SANTIAGO E SÃO GABRIEL.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.018.796,16
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.449,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.018.796,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.735416/2024-44
|
11/11/2024
|
11/11/2026
|
1.018.796,16
|
24
|
42.449,84
|
|
27/03/2025
|
00017/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO DO CONTRATO SRRF10 Nº 17/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO
E SABONETE LÍQUIDO), A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS DE USO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
SANTA MARIA (DRF/STM) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA,
ALEGRETE, CAÇAPAVA DO SUL, CACHOEIRA DO SUL, SANTIAGO E SÃO GABRIEL, POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO, A
PARTIR DE 01/04/2025.
|
11/11/2024
|
01/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000051
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.275,05
|
0,00
|
1.435,34
|
58.839,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000416
|
PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.750,00
|
43.480,98
|
11.507,27
|
15.761,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
625/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
2268.18
|
|
626/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
259.19
|
|
627/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
2324.91
|
|
628/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
2230.35
|
|
629/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
2270.16
|
|
610/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
2071.35
|
|
611/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
2116.11
|
|
612/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
2060.26
|
|
613/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
2601.07
|
|
609/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
2082.61
|
|
614/24
|
2024-12-05
|
11000.735416/2024-44
|
2024-12-09
|
16337.62
|
|
630/25
|
2025-01-09
|
11000.735416/2024-44
|
2025-01-10
|
20795.97
|
|
25/638
|
2025-02-04
|
11000.735416/2024-44
|
2025-02-07
|
14937.69
|
|
25/0634
|
2025-02-04
|
11000.735416/2024-44
|
2025-02-07
|
2268.18
|
|
25/0635
|
2025-02-04
|
11000.735416/2024-44
|
2025-02-07
|
2324.91
|
|
25/0636
|
2025-02-04
|
11000.735416/2024-44
|
2025-02-07
|
2230.35
|
|
25/0637
|
2025-02-04
|
11000.735416/2024-44
|
2025-02-07
|
2774.64
|
|
644/2025
|
2025-03-18
|
11000.735416/2024-44
|
2025-03-18
|
14937.67
|
|
640/2025
|
2025-03-18
|
11000.735416/2024-44
|
2025-04-10
|
2268.18
|
|
641/2025
|
2025-03-18
|
11000.735416/2024-44
|
2025-04-10
|
2324.91
|
|
642/2025
|
2025-03-18
|
11000.735416/2024-44
|
2025-04-10
|
2230.35
|
|
643/2025
|
2025-03-18
|
11000.735416/2024-44
|
2025-04-10
|
2774.64
|
|
650/25
|
2025-06-12
|
11000.735416/2024-44
|
2025-06-16
|
14937.67
|
|
646/25
|
2025-06-12
|
11000.735416/2024-44
|
2025-06-16
|
2268.18
|
|
647/25
|
2025-06-12
|
11000.735416/2024-44
|
2025-06-16
|
2324.91
|
|
648/25
|
2025-06-12
|
11000.735416/2024-44
|
2025-06-16
|
2230.35
|
|
649/25
|
2025-06-12
|
11000.735416/2024-44
|
2025-06-16
|
2774.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
42449.84
|
1018796.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.040-**
|
MARCELO LIMA GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.306.760-**
|
VALTER JOSE GOMES DE MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.289.460-**
|
MARILENE OLIARI DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.843.040-**
|
MARCELO LIMA GONCALVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
