|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000423
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.019866/2024-79
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS LABORATORIOS DO NUCLEO DE HISTORIA NATURAL, TANTO NA GRADUAÇÃO QUANTO NA PÓS-GRADUAÇÃO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL - CAFS - FLORIANO/PI. PROCESSO N. 23111.019866/2024-79. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO N. 08/2023.
|
|
Informações Complementares
|
15404805000082023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
30/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.066,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.585,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2024
|
2024NE000423
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019866/2024-79
|
30/04/2024
|
31/12/2024
|
8.585,54
|
1
|
8.585,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000423
|
M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.066,04
|
6.066,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9206
|
2025-02-18
|
23111.019866/2024-79
|
2025-04-07
|
4864.32
|
|
9222
|
2025-03-05
|
23111.019866/2024-79
|
2025-04-07
|
1201.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORANTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ACETATO DE ETILA
|
10
|
87.39
|
873.9000
|
|
Material
|
CORANTE
|
5
|
26.84
|
134.2000
|
|
Material
|
CORANTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁLCIO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE BÁRIO
|
2
|
44.8
|
89.6000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
2
|
52.01
|
104.0200
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
96
|
50.67
|
4864.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
