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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04711/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
92000/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23434.001589/2024-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES DO
IFSP CAMPUS MATÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/11/2024
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|
Vig. Fim
|
11/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.276,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.276,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.522,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
|
04711/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04711/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001589/2024-44
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11/11/2024
|
10/11/2025
|
1.210,00
|
1
|
1.210,00
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
11/11/2025
|
11/11/2026
|
1.276,00
|
1
|
1.276,00
|
|
04/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA
|
11/11/2024
|
10/11/2025
|
1.276,00
|
1
|
1.276,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2024NE000120
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
760,10
|
760,10
|
0,00
|
0,00
|
760,10
|
480,70
|
480,70
|
279,40
|
|
158711
|
2024NE000121
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
449,90
|
449,90
|
0,00
|
0,00
|
449,90
|
55,00
|
60,51
|
394,90
|
|
158711
|
2025NE000155
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000210
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
885,08
|
885,08
|
0,00
|
0,00
|
1.276,00
|
838,68
|
841,95
|
434,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0007/26
|
2026-07-30
|
23434.001589/2024-44
|
2026-08-04
|
41.76
|
|
0009/26
|
2026-09-29
|
23434.001589/2024-44
|
2026-09-29
|
46.40
|
|
0008/26
|
2026-08-21
|
23434.001589/2024-44
|
2026-08-24
|
41.76
|
|
0006/26
|
2026-06-29
|
23434.001589/2024-44
|
2026-07-10
|
44.08
|
|
APÓLICE 56914
|
2024-11-28
|
23434.001589/2024-44
|
2025-01-13
|
49.50
|
|
56914
|
2024-12-20
|
23434.001589/2024-44
|
2025-01-23
|
49.50
|
|
0005/25
|
2025-03-06
|
23434.001589/2024-44
|
2025-03-12
|
25.30
|
|
0006/25
|
2025-03-18
|
23434.001589/2024-44
|
2025-03-21
|
30.80
|
|
05.0982.56914.001
|
2025-05-22
|
23434.001589/2024-44
|
2025-05-22
|
47.30
|
|
0008/25
|
2025-05-28
|
23434.001589/2024-44
|
2025-06-25
|
50.60
|
|
0009/25
|
2025-06-25
|
23434.001589/2024-44
|
2025-06-26
|
67.10
|
|
0010/25
|
2025-07-21
|
23434.001589/2024-44
|
2025-07-24
|
67.10
|
|
0011/25
|
2025-08-19
|
23434.001589/2024-44
|
2025-08-20
|
67.10
|
|
0014/25
|
2025-09-24
|
23434.001589/2024-44
|
2025-09-26
|
59.40
|
|
0015/25
|
2025-10-30
|
23434.001589/2024-44
|
2025-11-04
|
82.50
|
|
0016/25
|
2025-11-26
|
23434.001589/2024-44
|
2025-12-01
|
78.10
|
|
0017/25
|
2025-12-19
|
23434.001589/2024-44
|
2026-01-19
|
61.48
|
|
0001/26
|
2026-01-23
|
23434.001589/2024-44
|
2026-01-27
|
34.80
|
|
0002/26
|
2026-02-23
|
23434.001589/2024-44
|
2026-03-06
|
38.28
|
|
0003/26
|
2026-03-24
|
23434.001589/2024-44
|
2026-04-09
|
40.60
|
|
0004/26
|
2026-04-22
|
23434.001589/2024-44
|
2026-04-28
|
44.08
|
|
0005/26
|
2026-05-26
|
23434.001589/2024-44
|
2026-06-09
|
44.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1100
|
1.16
|
1276.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.918-**
|
LÍGIA MARIA DE AQUINO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.382.416-**
|
SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.143.188-**
|
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
