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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110816 - SECOM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110816 - SECOM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110816 - SECOM/PR
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Número da Compra
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90006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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00170.004343/2023-96
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO PRODUÇÃO, COPRODUÇÃO, AQUISIÇÃO, LICENCIAMENTO, PARCERIAS, VEICULAÇÃO, EXIBIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS PARA TELEVISÃO E VÍDEO, PORTAL E AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, RÁDIO E ÁUDIO, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE MÍDIA, CONTEÚDOS DE INTERNET E REDES SOCIAIS DOS CANAIS VINCULADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE CONTRATO E DEMAIS SERVIÇOS CONEXOS NECESSÁRIOS PARA INFORMAR AOS CIDADÃOS AS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO Nº 3/2026 AO CONTRATO Nº 05/2024 (S...
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.965.550,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.965.550,52
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Valor Acumulado
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R$ 187.820.135,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00170.004343/2023-96
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08/11/2024
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08/11/2025
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60.000.043,32
|
1
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60.000.043,32
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10/11/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA NA TABELA DE PRODUTOS, EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS TÉCNICOS E CORREÇÕES DE UNIDADE DE MEDIDA, CONFORME PREVISTO NO ANEXO XII CATÁLOGO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 05_2024 (7034755), QUE PASSA A INTEGRAR ESTE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ART. 124,II,"B", DA LEI 14.133/2021; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/11/2025 ATÉ 08/11/2026, NOS TERMOS DO ART 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
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09/11/2025
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08/11/2026
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57.854.541,77
|
1
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57.854.541,77
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13/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DO INCISO I DA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024 (7107964), PARA CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS À ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS (7034755), APLICANDO-SE OS PREÇOS RETIFICADOS ÀS ORDENS DE SERVIÇO AINDA NÃO LIQUIDADAS DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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13/08/2026
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08/11/2026
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57.854.541,77
|
1
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57.854.541,77
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28/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: CORRIGIR ERRO MATERIAL ARITMÉTICO CONSTANTE DO ANEXO XII (CATÁLOGO DE SERVIÇOS, TABELA RETIFICADA PELO 1º TERMO ADITIVO), RETIFICANDO O SUBTOTAL DA SEÇÃO DE MONITORAMENTO DE R$ 806.703,22 (OITOCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 860.703,22 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E, POR CONSEGUINTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 57.854.830,74 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 57.908.830,70 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SOMA EXATA DAS LINHAS DO PRÓPRIO ANEXO, SEM ALTERAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES OU PREÇOS UNITÁRIOS; E ACRESCENTAR QUANTIDADES AOS ITENS DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS, NA FORMA DA TABELA CONSTANTE DOS AUTOS (SEI Nº 7748324), DA QUAL RESULTA ACRÉSCIMO DE R$ 12.056.927,09 (DOZE MILHÕES, CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 20,82% (VINTE VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, OBSERVADO O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ESTABELECIDO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021;
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28/08/2026
|
08/11/2026
|
69.965.550,52
|
1
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69.965.550,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110816
|
2025NE000005
|
-
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
50.406.587,00
|
50.406.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110816
|
2025NE000159
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
12.801.000,00
|
12.801.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110816
|
2026NE000001
|
-
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
36.821.234,00
|
36.821.234,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260800004
|
2026-09-01
|
00170.002642/2026-39
|
2026-09-01
|
11891.01
|
|
20260800006
|
2026-09-01
|
00170.002644/2026-28
|
2026-09-01
|
795362.16
|
|
20261000001
|
2026-10-02
|
00170.003477/2026-32
|
2026-10-02
|
4415539.02
|
|
20260800005
|
2026-09-03
|
00170.002643/2026-83
|
2026-09-03
|
3894161.07
|
|
20260800008
|
2026-09-03
|
00170.002646/2026-17
|
2026-09-03
|
1294017.38
|
|
20260800009
|
2026-09-08
|
00170.002647/2026-61
|
2026-09-08
|
4071548.06
|
|
20260800010
|
2026-09-08
|
00170.002648/2026-14
|
2026-09-08
|
1101766.25
|
|
20260800011
|
2026-09-08
|
00170.002649/2026-51
|
2026-09-08
|
4478339.14
|
|
20260800012
|
2026-09-09
|
00170.002650/2026-85
|
2026-09-09
|
667185.90
|
|
20260800013
|
2026-09-14
|
00170.002651/2026-20
|
2026-09-14
|
4928701.29
|
|
20260800014
|
2026-09-14
|
00170.002652/2026-74
|
2026-09-14
|
658572.82
|
|
20260800015
|
2026-09-17
|
00170.002653/2026-19
|
2026-09-17
|
798922.81
|
|
20260800016
|
2026-09-17
|
00170.002654/2026-63
|
2026-09-17
|
639571.86
|
|
20260800017
|
2026-09-17
|
00170.002656/2026-52
|
2026-09-17
|
4046312.50
|
|
20260800018
|
2026-09-22
|
00170.002657/2026-05
|
2026-09-22
|
452571.36
|
|
20260800019
|
2026-09-22
|
00170.002658/2026-41
|
2026-09-22
|
3903878.76
|
|
20260800020
|
2026-09-22
|
00170.002659/2026-96
|
2026-09-22
|
841636.54
|
|
20260900010
|
2026-09-28
|
00170.003322/2026-04
|
2026-09-28
|
72803.53
|
|
20260900011
|
2026-10-01
|
00170.003324/2026-95
|
2026-10-01
|
993673.63
|
|
20260900012
|
2026-09-28
|
00170.003325/2026-30
|
2026-09-28
|
145451.27
|
|
20260900013
|
2026-10-01
|
00170.003326/2026-84
|
2026-10-01
|
1375141.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
13.9931
|
5000003.61
|
69965550.5151
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
