|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170010 - RFB/ME
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
|
|
Processo
|
01341.004623/2024-39
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS PADRÃO E DE ALTO DESEMPENHO, ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL E MONITORES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 899.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 899.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 899.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.004623/2024-39
|
11/11/2024
|
10/11/2025
|
899.250,00
|
1
|
899.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113201
|
2024NE000490
|
215N0000020 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS E INOVADOR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
277.950,00
|
0,00
|
0,00
|
277.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000491
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
392.400,00
|
0,00
|
52.606,13
|
339.793,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000492
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
218.000,00
|
0,00
|
0,00
|
218.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000498
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.900,00
|
0,00
|
0,00
|
10.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
165
|
5450
|
899250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.777-**
|
LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.970.717-**
|
ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.970.717-**
|
ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.011.777-**
|
LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
