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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23170.000774/2024-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, PARA O IFPB-CAMPUS CABEDELO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.340,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.445,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.340,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.000774/2024-60
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13/11/2024
|
13/11/2025
|
29.340,00
|
12
|
2.445,00
|
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31/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2024(SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFPB/CAMPUS CABEDELO), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, RESSALVADAS NOVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE PERMITIDAS NO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO E OBEDECIDO O PRAZO MÁXIMO DECENAL PREVISTO NA LEI NO 14.133/2021, ART. 107.
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
29.340,00
|
12
|
2.445,00
|
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02/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 13/11/2026 E ENCERRANDO-SE EM 13/11/2027, RESSALVADAS NOVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE PERMITIDAS NO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO E OBEDECIDO O PRAZO MÁXIMO DECENAL PREVISTO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 107
|
13/11/2026
|
13/11/2027
|
29.340,00
|
12
|
2.445,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158474
|
2024NE000116
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.335,00
|
4.985,72
|
2.349,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025ne000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025NE000058
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.186,38
|
2.296,95
|
0,00
|
12.889,43
|
2.296,95
|
0,00
|
0,00
|
2.296,95
|
|
158474
|
2026NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.004,27
|
10.137,29
|
0,00
|
18.866,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
049900
|
2026-07-20
|
23170.000774/2024-60
|
2026-07-21
|
2340.00
|
|
050180
|
2026-08-19
|
23170.000774/2024-60
|
2026-08-24
|
2369.38
|
|
050364
|
2026-09-22
|
23170.000774/2024-60
|
2026-09-22
|
2493.33
|
|
046790
|
2025-09-22
|
23170.001829/2025-30
|
2025-09-23
|
2594.23
|
|
043990
|
2025-02-19
|
23170.000396/2025-03
|
2025-02-21
|
2348.77
|
|
045187
|
2025-05-21
|
23170.001035/2025-76
|
2025-05-22
|
2142.61
|
|
048194
|
2025-12-23
|
23170.002448/2025-78
|
2025-12-29
|
2341.83
|
|
047622
|
2025-11-21
|
23170.002139/2025-06
|
2025-11-24
|
2255.41
|
|
043639
|
2025-01-20
|
23170.000107/2025-68
|
2025-01-22
|
2340.00
|
|
044315
|
2025-03-20
|
23170.000601/2025-22
|
2025-03-20
|
2352.59
|
|
44751
|
2025-04-23
|
23170.000895/2025-92
|
2025-04-25
|
2520.97
|
|
045547
|
2025-06-20
|
23170.001178/2025-88
|
2025-06-25
|
2492.14
|
|
045936
|
2025-07-18
|
23170.001333/2025-66
|
2025-07-22
|
2492.39
|
|
046350
|
2025-08-19
|
23170.001608/2025-61
|
2025-08-21
|
2349.29
|
|
047170
|
2025-10-21
|
23170.002024/2025-11
|
2025-11-03
|
2495.35
|
|
048352
|
2026-01-19
|
23170.000087/2026-14
|
2026-01-20
|
2340.00
|
|
048590
|
2026-02-19
|
23170.000248/2026-61
|
2026-02-20
|
2351.18
|
|
048901
|
2026-03-20
|
23170.000575/2026-13
|
2026-03-24
|
2446.84
|
|
049149
|
2026-04-20
|
23170.000700.2026-95
|
2026-04-22
|
2479.03
|
|
049413
|
2026-05-18
|
23170.000864.2026-12
|
2026-05-18
|
2103.91
|
|
049655
|
2026-06-18
|
23170.000774/2024-60
|
2026-06-19
|
2491.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
276000
|
0.08
|
22080.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
120000
|
0.01
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.5
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6000
|
0.01
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.184-**
|
HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DA PAZ MENDES
|
Gestor
|
|
***.527.154-**
|
MICHAEL DAVID CASTRO DE OLIVEIRA MACEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
