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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAS DE LIMPEZA
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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006.00355831/2024-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PERÍODO...
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.551,60
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 12.137,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00355831/2024-32
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24/10/2024
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31/12/2024
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48.551,60
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4
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12.137,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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350
|
1.98
|
693.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
50
|
2.84
|
142.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
100
|
21.88
|
2188.0000
|
|
Material
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RODO
|
15
|
58.96
|
884.4000
|
|
Material
|
RODO
|
75
|
75
|
5625.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
50
|
71.8
|
3590.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
4000
|
5.98
|
23920.0000
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|
Material
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HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
100
|
13.56
|
1356.0000
|
|
Material
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LUVA BORRACHA
|
30
|
1.98
|
59.4000
|
|
Material
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DENTIFRÍCIO
|
7500
|
1.3
|
9750.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
11.46
|
343.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
102.41 KB |
13/11/2024 13:33:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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