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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 110102 - SAD2R/AGU
Número da Compra 00013/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.558.255/0001-25 - INOVADORA 2A SERVICOS S.A.
Processo 00587.000608/2016-66
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, CONTROLE E PAGAMENTO DEDESPESAS DE TÁXI CONVENCIONAL POR MEIO DA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO DE SMARTPHONE, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NOESTADO DE SERGIPE.
Informações Complementares PREGÃO 13/2016 DA SAD/RJ, PROCESSO 00592.000110/20...
Vig. Início 17/10/2016
Vig. Fim 17/10/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 21.571,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.797,58
Valor Acumulado R$ 43.141,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000608/2016-66 17/10/2016 17/10/2017 21.571,00 1 21.571,00
19/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 17/10/2017 17/10/2018 21.571,00 1 0,00
16/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 17/10/2018 17/10/2019 21.571,00 1 0,00
17/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 17/10/2019 17/10/2020 21.571,00 1 0,00
07/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 17/10/2020 17/10/2021 21.571,00 12 1.797,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2017NE800501 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2016NE801308 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.392,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800201 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.852,13 3.595,17 0,00 2.256,96 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800234 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.159,01 985,06 0,00 173,95 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800233 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.432,76 2.964,49 0,00 2.468,27 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800805 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.184,52 572,67 0,00 1.611,85 572,67 176,69 176,69 395,98
110096 2018NE800160 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.324,72 0,00 0,00 2.324,72 1.517,20 0,00 0,00 1.517,20
110096 2020NE801309 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.987,90 8.987,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2021NE000243 AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 175,58 0,00 0,00 45,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF901301/FEV/PU/S 2017-03-01 99999.999999/9999-99 2017-03-02 316.50
NF931528/MAR/PF/S 2017-04-03 99999.999999/9999-99 2017-04-05 571.49
NF962200/ABR/PU/S 2017-05-02 99999.999999/9999-99 2017-05-03 704.80
NF995514/MAI/PU/S 2017-06-01 99999.999999/9999-99 2017-06-02 1042.65
NF29078/JUN/PU/SE 2017-07-03 99999.999999/9999-99 2017-07-11 1051.72
NF64802/JUL/PU/SE 2017-08-01 99999.999999/9999-99 2017-08-02 911.30
064802 2017-08-01 00430.010603/2017-14 2017-08-02 911.30
NF102637/AGO/PU/S 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-04 470.10
102637 2017-09-01 00430.010603/2017-14 2017-09-04 470.10
313,20 2017-10-02 00430.010603/2017-14 2017-10-04 313.20
NF139665/SET/PF/S 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-04 313.20
NF176531/OUT/PU/S 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-06 66.70
176531 2017-11-01 00430.010603/2017-14 2017-11-06 66.70
NF213070/NOV/PU/S 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-06 400.00
213070 2017-12-01 00430.010603/2017-14 2017-12-06 400.00
315525 2018-06-01 00430.002268/2018-53 2018-01-06 291.30
249217 2018-01-09 00430.010603/2017-14 2018-01-15 436.30
282159 2018-02-01 00430.002268/2018-53 2018-02-06 289.40
352156 2018-04-02 00430.002268/2018-53 2018-04-09 804.90
387191 2018-05-02 00430.002268/2018-53 2018-05-07 454.32
455610 2018-07-02 00430.002268/2018-53 2018-07-23 250.80
487094 2018-08-01 00430.002268/2018-53 2018-08-02 107.80
563677 2018-10-01 00430.002268/2018-53 2018-10-02 208.20
598518 2018-11-01 00430.002268/2018-53 2018-11-06 207.40
696326 2019-02-01 00430.002375/2019-62 2019-02-05 93.70
738260 2019-03-01 00430.002375/2019-62 2019-03-07 115.30
757249 2019-04-01 00430.002375/2019-62 2019-04-02 297.60
774397 2019-05-01 00430.002375/2019-62 2019-05-06 396.40
807400 2019-06-03 00430.002375/2019-62 2019-06-05 141.00
861118 2019-07-01 00430.002375/2019-62 2019-07-02 337.60
873759 2019-08-01 04300.023752/0196-2 2019-08-07 473.20
921408 2019-09-02 00430.002375/2019-62 2019-09-04 481.70
938108 2019-10-01 00430.002375/2019-62 2019-10-01 473.40
970625 2019-11-01 00430.002375/2019-62 2019-11-05 798.40
023904 2019-12-02 00430.002375/2019-92 2019-12-05 377.17
132170 2020-05-04 00423.001063/2020-91 2020-05-06 12.54
302273 2021-11-01 00430.015769/2021-03 2021-11-11 45.58
051345 2020-01-01 00430.002375/2019-62 2020-01-08 138.49
054177 2020-02-03 00430.002851/2020-89 2020-02-05 2787.00
094899 2020-03-01 00430.002851/2020-89 2020-03-02 557.74
125072 2020-03-02 04300.028512/0208-9 2020-04-03 1738.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 1 1797.5833 21571.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.695.684-** JOSELITO PEREIRA MUNIZ Gestor
***.159.875-** PATRICK DE ALMEIDA FONTES Fiscal Técnico
***.123.415-** RAIMUNDO NONATO MOREIRA COSTA Fiscal Administrativo
***.796.354-** JOAO ANIBAL NASCIMENTO DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.163.564-** MARIA ELENA FIEL DA COSTA MORRESI Gestor
***.974.754-** ISNAR DE ALBUQUERQUE LUCAS Responsável no Setor de Contratos
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo