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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23208.004345/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS ARCOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 175.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 175.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 315.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00086/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004345/2024-97
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15/10/2024
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14/10/2025
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140.000,00
|
1
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140.000,00
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13/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM MIL E DUZENTOS QUILÔMETROS ADICIONAIS AO ITEM 1, PASSANDO O QUANTITATIVO INICIAL DE CINCO MIL QUILÔMETROS PARA SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA QUILÔMETROS, O QUE EQUIVALE A 14,29% (QUATORZE INTEIROS E VINTE E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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14/10/2025
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14/10/2026
|
175.000,00
|
1
|
175.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2024NE000651
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,02
|
50.000,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000685
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.793,60
|
0,00
|
0,00
|
19.793,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000812
|
LASSIP23REN - FOMENTO ASSISTENCIA - REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.000,00
|
3.312,00
|
0,00
|
44.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.083
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
1056.00
|
|
000.000.068
|
2025-05-28
|
23208.004345/2024-97
|
2025-05-28
|
6976.00
|
|
000.000.054
|
2025-02-12
|
23208.004345/2024-97
|
2025-02-12
|
4352.00
|
|
000.000.074
|
2025-05-28
|
23208.004345/2024-97
|
2025-05-28
|
7040.00
|
|
000.000.082
|
2025-06-26
|
23808.000631/2025-03
|
2025-06-26
|
944.00
|
|
000.000.084
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
792.00
|
|
000.000.085
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
1152.00
|
|
000.000.086
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
732.00
|
|
000.000.087
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
976.00
|
|
000.000.088
|
2025-06-26
|
23208.004345/2024-97
|
2025-06-26
|
780.00
|
|
000.000.113
|
2025-10-08
|
23208.004345/2024-97
|
2025-10-08
|
7248.00
|
|
000.000.097
|
2025-08-28
|
23808.000915/2025-91
|
2025-09-16
|
7024.00
|
|
000.000.098
|
2025-08-28
|
23208.004345/2024-97
|
2025-09-18
|
5124.00
|
|
002/2025
|
2025-06-30
|
23208.004345/2024-97
|
2025-09-18
|
1000.00
|
|
000.000.102
|
2025-09-16
|
23208.004345/2024-97
|
2025-09-25
|
3600.00
|
|
000.000.111
|
2025-09-29
|
23208.004345/2024-97
|
2025-09-29
|
44688.00
|
|
000.000.101
|
2025-09-16
|
23208.004345/2024-97
|
2025-09-25
|
3600.00
|
|
000.000.112
|
2025-10-08
|
23208.004345/2024-97
|
2025-10-08
|
9664.00
|
|
000.000.114
|
2025-10-21
|
23808.001059/2025-91
|
2025-10-21
|
2881.60
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6250
|
16
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
6250
|
12
|
75000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.236-**
|
REGINALDO GONÇALVES LEÃO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.341.246-**
|
GISELE SILVA NOGUEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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