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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158952 |
CAMPUS TAUA/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.269.310/0001-55 - BOA VIAGEM COMERCIAL DE GAS LTDA
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Processo
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23490.000339/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA O IFCE CAMPUS TAUÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.625,38
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.885,45
|
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Valor Acumulado
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R$ 90.975,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.000339/2024-12
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13/11/2024
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13/11/2025
|
44.350,00
|
12
|
3.695,83
|
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06/12/2024
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00017/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS CRATEÚS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS TAUÁ.
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06/12/2024
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13/11/2025
|
44.350,00
|
12
|
3.695,83
|
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05/11/2025
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00008/2025
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 22/2024, referente a contratação de aquisição de água mineral, em garrafões de 20 litros, por mais 12 (doze) meses, a partir de 13/11/2025 até 13/11/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
E o reajuste do valor do Contrato nº 22/2024, conforme descrito na sua Cláusula Sexta e com fulcro no disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021.
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
46.625,38
|
12
|
3.885,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158952
|
2024NE000066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.667,93
|
0,00
|
331,58
|
5.336,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2025NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.142,24
|
4.143,91
|
175,66
|
25.822,67
|
10.295,79
|
1.141,23
|
1.316,89
|
9.154,56
|
|
158952
|
2026NE000036
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.003,17
|
2.992,49
|
0,00
|
12.010,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5118
|
2026-07-30
|
23490.000339/2024-12
|
2026-08-04
|
3002.67
|
|
5161
|
2026-08-29
|
23490.000339/2024-12
|
2026-09-02
|
3002.68
|
|
5208
|
2026-09-30
|
23490.000339/2024-12
|
2026-10-02
|
3002.68
|
|
4.314
|
2025-01-30
|
23490.000295/2025-10
|
2025-02-13
|
2856.14
|
|
4228
|
2024-12-13
|
23490.002414/2024-80
|
2024-12-16
|
2829.53
|
|
4229
|
2024-12-13
|
23490.000339/2024-12
|
2024-12-16
|
2838.40
|
|
4377
|
2025-03-17
|
23490.000601/2025-18
|
2025-04-01
|
2856.14
|
|
4434
|
2025-04-28
|
23490.000339/2024-12
|
2025-05-13
|
2856.14
|
|
4485
|
2025-06-03
|
23490.001345/2025-78
|
2025-06-09
|
2856.14
|
|
4552
|
2025-07-23
|
23490.001692/2025-09
|
2025-08-01
|
2856.14
|
|
4605
|
2025-08-26
|
23490.000339/2024-12
|
2025-09-01
|
2856.14
|
|
4659
|
2025-10-02
|
23490.002337/2025-49
|
2025-10-13
|
2856.14
|
|
4.723
|
2025-11-14
|
23490.000339/2024-12
|
2025-11-17
|
3002.68
|
|
4763
|
2025-12-06
|
23490.000339/2024-12
|
2025-12-17
|
3002.67
|
|
4857
|
2026-02-09
|
23490.000339/2024-12
|
2026-02-19
|
3002.67
|
|
4896
|
2026-03-06
|
23490.000233/2026-81
|
2026-03-10
|
146.53
|
|
4930
|
2026-03-19
|
23490.000339/2024-12
|
2026-03-31
|
3002.67
|
|
4988
|
2026-04-29
|
23490.000339/2024-12
|
2026-05-05
|
3002.67
|
|
5051
|
2026-06-08
|
23490.000339/2024-12
|
2026-06-18
|
3002.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5000
|
9.325076
|
46625.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.652.683-**
|
JANIELE VITAL NOROES
|
Gestor
|
|
***.254.583-**
|
JACKSON WESLLEY DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.548.293-**
|
MARIA ERIVALDA COSTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.533-**
|
KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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