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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00043/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAOP/CGAP/DIREX
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
20.367.629/0009-39 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
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Processo
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08200.029424/2024-97
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, SOB DEMANDA, DESTINADOS A MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS), NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) E DISCREPÂNCIAS DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS350B2 (PREFIXOS: PT-HZH; PR-HFA E PR-LEE) E AS355N (PREFIXOS: PR-HFC E PR-HFD) , DISCRIMINADAS ABAIXO, PERTENCENTE À FROTA DO COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, TENDO POR OBJETIVO MANTER AS AERONAVES EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 409.672,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 409.672,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 409.672,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00043/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.029424/2024-97
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12/11/2024
|
12/11/2025
|
409.672,00
|
1
|
409.672,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001656
|
SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
409.672,00
|
409.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40820
|
2024-12-17
|
08200.006854/2025-11
|
2025-02-20
|
3759.18
|
|
105409
|
2025-01-13
|
08200.006854/2025-11
|
2025-02-20
|
1808.89
|
|
41827
|
2025-01-14
|
08200.006854/2025-11
|
2025-02-20
|
21222.39
|
|
42835
|
2025-01-30
|
08200.006854/2025-11
|
2025-02-20
|
4079.69
|
|
44188
|
2025-02-19
|
08200.007328/2025-79
|
2025-02-25
|
1864.81
|
|
44247
|
2025-02-20
|
08200.007328/2025-79
|
2025-02-25
|
8240.85
|
|
44562
|
2025-02-25
|
08200.008689/2025-32
|
2025-03-10
|
2710.36
|
|
43107
|
2025-02-04
|
08200.006112/2025-96
|
2025-02-17
|
85.57
|
|
105475
|
2025-01-15
|
08200.006112/2025-96
|
2025-02-17
|
20924.28
|
|
42494
|
2025-01-24
|
08200.006112/2025-96
|
2025-02-17
|
2130.52
|
|
41988
|
2025-01-16
|
08200.006112/2025-96
|
2025-02-17
|
61252.78
|
|
44015
|
2025-02-17
|
08200.007191/2025-52
|
2025-02-24
|
104538.49
|
|
43848
|
2025-02-14
|
08200.007191/2025-52
|
2025-02-24
|
497.44
|
|
45597
|
2025-03-14
|
08200.011636/2025-07
|
2025-03-28
|
7509.60
|
|
45805
|
2025-03-18
|
08200.011636/2025-07
|
2025-03-28
|
669.68
|
|
45821
|
2025-03-18
|
08200.011636/2025-07
|
2025-03-28
|
903.95
|
|
106578
|
2025-03-13
|
08200.009598/2025-14
|
2025-03-14
|
218.81
|
|
45068
|
2025-03-07
|
08200.009598/2025-14
|
2025-03-14
|
22435.48
|
|
47134
|
2025-04-07
|
08200.013944/2025-69
|
2025-04-15
|
1330.55
|
|
107050
|
2025-03-31
|
08200.013944/2025-69
|
2025-04-15
|
7956.73
|
|
107144
|
2025-04-03
|
08200.013944/2025-69
|
2025-04-15
|
5633.16
|
|
46566
|
2025-03-28
|
08200.013944/2025-69
|
2025-04-15
|
927.63
|
|
46335
|
2025-03-26
|
08200.013944/2025-69
|
2025-04-15
|
328.10
|
|
47654
|
2025-04-14
|
08200.017979/2025-77
|
2025-05-14
|
63743.68
|
|
50464
|
2025-05-21
|
08200.021064/2025-66
|
2025-06-03
|
10670.78
|
|
50032
|
2025-05-14
|
08200.019481/2025-49
|
2025-05-22
|
1808.42
|
|
49982
|
2025-05-14
|
08200.019481/2025-49
|
2025-05-22
|
893.95
|
|
53640
|
2025-07-07
|
08200.027728/2025-09
|
2025-07-22
|
374.25
|
|
53644
|
2025-07-07
|
08200.027728/2025-09
|
2025-07-22
|
187.10
|
|
53030
|
2025-06-30
|
08200.027728/2025-09
|
2025-07-22
|
286.06
|
|
53474
|
2025-07-04
|
08200.027728/2025-09
|
2025-07-22
|
3497.66
|
|
52329
|
2025-06-17
|
08200.024658/2025-29
|
2025-07-01
|
2673.41
|
|
52406
|
2025-06-18
|
08200.024658/2025-29
|
2025-07-01
|
6192.25
|
|
51619
|
2025-06-06
|
08200.024658/2025-29
|
2025-07-01
|
1831.75
|
|
43359
|
2025-02-07
|
08200.006854/2025-11
|
2025-02-20
|
43755.56
|
|
59914
|
2025-10-21
|
08200.042201/2025-04
|
2025-10-28
|
23289.84
|
|
58672
|
2025-10-01
|
08200.042201/2025-04
|
2025-10-28
|
11645.07
|
|
58991
|
2025-10-06
|
08200.042201/2025-04
|
2025-10-28
|
397.70
|
|
62121
|
2025-11-27
|
08200.047253/2025-69
|
2025-12-01
|
419.19
|
|
60512
|
2025-10-31
|
08200.046858/2025-32
|
2025-11-27
|
142.00
|
|
112236
|
2025-11-12
|
08200.046858/2025-32
|
2025-11-27
|
380.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE
|
200000
|
0.9992
|
199840.0000
|
|
Material
|
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE
|
210000
|
0.9992
|
209832.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
