|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
|
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Número da Compra
|
90020/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.702.217/0001-31 - SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZ
|
|
Processo
|
08532.000076/2024-14
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CANALIZADA, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DPF/ROO/MT
|
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.672,68
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.672,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.721.078,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08532.000076/2024-14
|
13/11/2024
|
16/10/2026
|
20.182,92
|
1
|
20.182,92
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ART. 1º EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/MT, FIRMADO COM A SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA, CNPJ 03.702.217/0001-31, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANDA DA UNIDADE DPF/ROO/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025, NOS SEGUINTES TERMOS:
|
17/02/2025
|
31/12/2025
|
25.115,88
|
1
|
25.115,88
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ART. 1º EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/MT, FIRMADO COM A SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA, CNPJ 03.702.217/0001-31, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANDA DA UNIDADE DPF/ROO/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025, NOS SEGUINTES TERMOS
|
13/11/2024
|
16/10/2026
|
25.115,88
|
1
|
25.115,88
|
|
23/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/MT, FIRMADO COM A SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA, CNPJ 03.702.217/0001-31, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANDA DA UNIDADE DPF/ROO/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONSIDERANDO O AUMENTO EXPRESSIVO DO CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA ENCANADA.
|
13/11/2024
|
16/10/2026
|
34.672,68
|
1
|
34.672,68
|
|
04/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/MT, FIRMADO COM A SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA, CNPJ 03.702.217/0001-31, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DA UNIDADE DPF/ROO/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2026.
|
13/11/2024
|
16/10/2026
|
34.672,68
|
1
|
34.672,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2024NE000120
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.400,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2024NE000121
|
PF99900AG24 -
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
610,00
|
610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000107
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.149,31
|
0,00
|
173,60
|
3.975,71
|
377,21
|
0,00
|
0,00
|
550,81
|
|
200374
|
2025NE000106
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.763,72
|
5.540,15
|
0,00
|
20.223,57
|
1.324,40
|
0,00
|
0,00
|
1.324,40
|
|
200374
|
2026NE000190
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108,35
|
0,00
|
0,00
|
108,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000224
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40,37
|
0,00
|
0,00
|
40,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000061
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.024,36
|
0,00
|
0,00
|
5.024,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000062
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
754,42
|
0,00
|
0,00
|
754,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000237
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28,11
|
0,00
|
0,00
|
28,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23257493
|
2026-09-10
|
08532.001127/2026-97
|
2026-09-10
|
1486.37
|
|
23179913
|
2026-08-10
|
08532.001012/2026-01
|
2026-08-14
|
3210.35
|
|
23369685
|
2026-10-08
|
08532.001334/2024-41
|
2026-10-08
|
960.44
|
|
23029560
|
2026-07-08
|
08532.000836\2026-55
|
2026-07-08
|
1287.60
|
|
21149725
|
2025-02-07
|
08532.000076/2024-14
|
2025-02-12
|
2311.15
|
|
21045278
|
2025-01-09
|
08532.000015/2025-38
|
2025-01-13
|
1688.92
|
|
21256819
|
2025-03-11
|
08532.000076/2024-14
|
2025-03-12
|
1735.48
|
|
22812226
|
2026-05-08
|
08532.000556/2026-47
|
2026-05-09
|
1254.89
|
|
21359867
|
2025-04-08
|
08532.000076/2024-14
|
2025-04-11
|
2006.38
|
|
21469575
|
2025-05-09
|
08532.000076/2024-14
|
2025-05-11
|
1633.89
|
|
21578586
|
2025-06-09
|
08532.000076/2024-14
|
2025-06-09
|
1938.65
|
|
21686662
|
2025-07-09
|
08532.000076/2024-14
|
2025-07-09
|
2683.64
|
|
21807011
|
2025-08-08
|
08532.000076/2024-14
|
2025-08-10
|
2954.56
|
|
21932079
|
2025-09-09
|
08532.000076/2024-14
|
2025-09-09
|
2785.23
|
|
22048820
|
2025-10-09
|
08532.000076/2024-14
|
2025-10-09
|
2548.19
|
|
22159994
|
2025-11-10
|
08532.000606/2025-13
|
2025-11-10
|
1938.65
|
|
22330272
|
2025-12-11
|
08532.000721/2025-80
|
2025-12-27
|
1837.06
|
|
22374479
|
2026-01-09
|
08532.000017/2026-16
|
2026-01-09
|
1701.61
|
|
22490804
|
2026-02-09
|
08532.000211/2026-93
|
2026-02-09
|
2541.87
|
|
22599513
|
2026-03-11
|
08532.000322/2026-08
|
2026-03-12
|
1418.47
|
|
22705851
|
2026-04-09
|
08532.000472/2026-11
|
2026-04-09
|
987.71
|
|
1422626062026001
|
2026-06-10
|
08532.000699/2026-59
|
2026-06-11
|
1662.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
12
|
377.21
|
4526.5200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
2512.18
|
30146.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.401-**
|
ELIZANGELA MENEGUETE FREITAS LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.865.471-**
|
ELEDIR JOSE REZENDE FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
