|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00121/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90092/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
071.296.716-88 - ROSIANA APARECIDA CAMPOS
|
|
Processo
|
23222.001044/2024-23
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.652,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.652,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.652,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
00121/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
6.652,42
|
1
|
6.652,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000297
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.042,68
|
3.042,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000331
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
327,06
|
276,76
|
0,75
|
49,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000343
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
338,10
|
338,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000374
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.960,84
|
2.960,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.331.723
|
2025-01-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-14
|
174.90
|
|
46775140
|
2025-02-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-02-25
|
293.40
|
|
047.245.055 01
|
2025-04-01
|
23222.001044/2024-23
|
2025-04-01
|
263.45
|
|
47246189
|
2025-03-31
|
23222.001044/2024-23
|
2025-03-31
|
241.43
|
|
047.653.104
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
698.73
|
|
47736181
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
69.96
|
|
47733997
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
226.92
|
|
047.838.272
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-23
|
80.00
|
|
047.839.824
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-23
|
645.21
|
|
48573211
|
2025-07-28
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-28
|
217.35
|
|
47839824
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-24
|
0.01
|
|
048.034.805
|
2025-06-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-10
|
497.34
|
|
048.510.569
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-22
|
206.80
|
|
048.449.126
|
2025-07-15
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-16
|
331.49
|
|
048.450.318
|
2025-07-16
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-16
|
338.10
|
|
048.301.631
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-03
|
310.20
|
|
48301941
|
2025-07-03
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-03
|
220.11
|
|
048.510.583
|
2025-07-22
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-22
|
184.45
|
|
49096386
|
2025-09-09
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-09
|
625.57
|
|
049.196.330
|
2025-09-17
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-17
|
428.11
|
|
049.433.043
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
91.92
|
|
049.432.821
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
459.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.83
|
551.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
5.17
|
2274.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
115
|
8
|
920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
62
|
5.83
|
361.4600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
4.83
|
772.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
134
|
4.79
|
641.8600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
94
|
6.67
|
626.9800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
