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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167413 |
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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65402.002079/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 193.147,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.095,59
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Valor Acumulado
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R$ 211.010,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.002079/2024-10
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13/11/2024
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12/11/2025
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178.799,64
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12
|
14.899,97
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13/11/2024
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00028/2024
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Termo de Encerramento
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13/11/2024
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12/11/2025
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0,00
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0,00
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA, RETROATIVO A 01/03/2025, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTERS002283/2025 REGISTRADA NO MTE EM 27/06/2025.
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13/11/2024
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12/11/2025
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190.028,40
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12
|
15.835,70
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06/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, POR MOTIVO DE ERRO MATERIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CAMAREIRA PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA, RETROATIVO A 01/03/2025, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTERS002283/2025 REGISTRADA NO MTE EM 27/06/2025.
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13/11/2024
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12/11/2025
|
193.147,08
|
12
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16.095,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167413
|
2025NE000287
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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6.787,76
|
6.787,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167413
|
2024NE000318
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D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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44.699,91
|
44.699,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMAREIRA
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1
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16095.59
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193147.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.059.737-**
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MARCELO LOPES FERNANDES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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