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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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64581.033237/2023-61
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Objeto
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aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 376.964,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 376.964,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 376.964,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00125/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033237/2023-61
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11/11/2024
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11/11/2025
|
376.964,00
|
1
|
376.964,00
|
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17/10/2026
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00125/2024
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Termo de Encerramento
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11/11/2024
|
11/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE002792
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.300,00
|
6.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE003106
|
A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE003139
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.280,00
|
1.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000066
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000427
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.975,50
|
1.975,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
50000
|
0.51
|
25500.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
1000
|
4.78
|
4780.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50000
|
0.42
|
21000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100000
|
0.49
|
49000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100000
|
0.64
|
64000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
30000
|
0.62
|
18600.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50000
|
0.42
|
21000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100000
|
0.49
|
49000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100000
|
0.64
|
64000.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
2000
|
0.94
|
1880.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1600
|
1.9
|
3040.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
4000
|
1.59
|
6360.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
1200
|
4.39
|
5268.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
1200
|
4.39
|
5268.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
1200
|
4.39
|
5268.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
3000
|
5.5
|
16500.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
3000
|
5.5
|
16500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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