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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783810 - CEIMNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783810 - CEIMNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.174.345/0001-15 - M F AR CONDICIONADO LTDA
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|
Processo
|
62032.004673/2024-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E “RETROFIT”, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DA FABRICANTE HITACHI E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO MODELO VRF, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RANCHO DO COMANDO DO 3° DISTRITO NAVAL (COM3°DN), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 179.310,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179.310,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 358.621,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62032.004673/2024-02
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11/11/2024
|
11/11/2025
|
179.310,55
|
1
|
179.310,55
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCER O VALOR DE R$ 7.167,46 (SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE NO CONTRATO E ESSENCIAIS AO TÉRMINO DO SERVIÇO, O QUE EQUIVALE A 4,16% (QUATRO VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA D, INCISO II, ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
18/10/2025
|
11/11/2025
|
179.310,55
|
1
|
179.310,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
783810
|
2025NE004040
|
B441MRZ02DD - MANUTENCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INST
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.167,46
|
0,00
|
0,00
|
7.167,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
19350
|
19350.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
1950
|
1950.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
65872.15
|
65872.1500
|
|
Material
|
EVAPORADOR
|
2
|
5794
|
11588.0000
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
3
|
169.88
|
509.6400
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
40
|
17.295
|
691.8000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
4
|
20.51
|
82.0400
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
2
|
52.3
|
104.6000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
3
|
720
|
2160.0000
|
|
Material
|
GRELHA FIXA
|
1
|
580
|
580.0000
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
494.45
|
494.4500
|
|
Material
|
CONECTOR DERIVAÇÃO
|
1
|
456.98
|
456.9800
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
1
|
167.03
|
167.0300
|
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
100
|
9.55
|
955.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
2
|
1177
|
2354.0000
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
2
|
502.44
|
1004.8800
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
2387.75
|
2387.7500
|
|
Material
|
FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO
|
1
|
397.45
|
397.4500
|
|
Material
|
RECEPTOR
|
1
|
542.1
|
542.1000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
3
|
710.51
|
2131.5300
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
2
|
759.3
|
1518.6000
|
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
2
|
17359.3
|
34718.6000
|
|
Material
|
COBRE
|
700
|
0.1124
|
78.6800
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
9
|
111.09
|
999.8100
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
3
|
111.09
|
333.2700
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
14
|
111.145
|
1556.0300
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
2
|
164.26
|
328.5200
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
25
|
135.56
|
3389.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
1
|
426.96
|
426.9600
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
8
|
14.195
|
113.5600
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
42
|
11.61
|
487.6200
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
8
|
15.71
|
125.6800
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
36
|
69.84
|
2514.2400
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
15
|
111.56
|
1673.4000
|
|
Material
|
TUBO ISOLANTE
|
36
|
18.79
|
676.4400
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
34
|
101.0932
|
3437.1688
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
27
|
52.25
|
1410.7500
|
|
Material
|
VARETA SOLDA
|
2
|
241.86
|
483.7200
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
5
|
158.37
|
791.8500
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
5
|
154.06
|
770.3000
|
|
Material
|
COLA
|
11
|
172.9
|
1901.9000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
5
|
139.56
|
697.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
1011.2
|
5056.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
550.91
|
1652.7300
|
|
Material
|
CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
|
200
|
1.1875
|
237.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
3
|
11.93
|
35.7900
|
|
Material
|
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO
|
2
|
57.615
|
115.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
