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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00270/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.993.589/0001-92 - R.R.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
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Processo
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08761.000231/2024-07
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Objeto
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ESTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE LONDRINA-PR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08761.000231/2024-07. CONTRATO 270/2024 (...
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 198.000,00
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Núm. Parcelas
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36
|
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Valor Parcela
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R$ 5.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 198.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00270/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00270/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000231/2024-07
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13/11/2024
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13/11/2027
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198.000,00
|
36
|
5.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194026
|
2026NE000041
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
44.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2024NE000304
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.920,62
|
0,00
|
616,49
|
4.823,88
|
|
194026
|
2025NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.079,38
|
11.000,00
|
519,75
|
60.559,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2026NE000214
|
9010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
6.825,14
|
1.325,14
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SEI 10648332
|
2026-08-08
|
08761.000231/2024-07
|
2026-08-10
|
5500.00
|
|
SEI 10575210
|
2026-07-08
|
08761.000231/2024-07
|
2026-07-20
|
5500.00
|
|
SEI 10881655
|
2026-10-08
|
08761.000231/2024-07
|
2026-10-09
|
5500.00
|
|
SEI 10764809
|
2026-09-08
|
08761.000231/2024-07
|
2026-09-09
|
5500.00
|
|
8034900
|
2025-01-18
|
08761.000231/2024-07
|
2025-02-06
|
5500.00
|
|
8230842
|
2025-02-11
|
08761.000231/2024-07
|
2025-02-12
|
5500.00
|
|
8342070
|
2025-03-12
|
08761.000231/2024-07
|
2025-03-14
|
5500.00
|
|
8469671
|
2025-04-08
|
08761.000231/2024-07
|
2025-04-10
|
5500.00
|
|
8558398
|
2025-05-08
|
08761.000231/2024-07
|
2025-05-12
|
5500.00
|
|
8790385
|
2025-07-01
|
08761.000231/2024-07
|
2025-07-23
|
5500.00
|
|
8674813
|
2025-06-01
|
08761.000231/2024-07
|
2025-06-13
|
5500.00
|
|
SEI 9213988
|
2025-10-06
|
08761.000231/2024-07
|
2025-10-07
|
5500.00
|
|
SEI 8997591
|
2025-08-18
|
08761.000231/2024-07
|
2025-08-18
|
5500.00
|
|
SEI 9142549
|
2025-09-18
|
08761.000231/2024-07
|
2025-09-18
|
5500.00
|
|
SEI 9370250
|
2025-11-06
|
08761.000231/2024-07
|
2025-11-07
|
5500.00
|
|
SEI 09478170
|
2025-12-05
|
08761.000231/2024-07
|
2025-12-05
|
5500.00
|
|
SEI 09682370
|
2026-02-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-03-04
|
5500.00
|
|
SEI 09681276
|
2026-01-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-02-25
|
5500.00
|
|
09850647
|
2026-03-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-03-18
|
5500.00
|
|
10082794
|
2026-04-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-05-11
|
5500.00
|
|
10250950
|
2026-05-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-05-26
|
5500.00
|
|
SEI 10401300
|
2026-06-18
|
08761.000231/2024-07
|
2026-06-18
|
5500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A
|
36
|
5500
|
198000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.989-**
|
MARCO CEZAR DA SILVA CAVALHEIRO
|
Gestor
|
|
***.350.069-**
|
JOSÉ TADEU CAMPOS ARAUJO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.648.660-**
|
BRENDA CAPELARI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.350.069-**
|
JOSÉ TADEU CAMPOS ARAUJO FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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